沧州渤海新区南大港产业园区东兴工业区管理委员会.doc

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1、沧州渤海新区南大港产业园区东兴工业区管理委员会2019年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：东兴工业区是南大港产业园区直属机构，根据工作需要，设立党政办、综合办、保卫科三个科室。（一）园区基础设施建设、监督、管理园区的组织在企业入园前进行一系列基础设施建设，比如土方填筑、道路及相关设施建设，实现五通一平，方便企业入驻。（二）发展南大港东部地区工业产业为园区以及地区经济又好又快的发展，积极进行园

2、区的招商引资工作，园区引进有利于整合工业区产品链条的工业企业。按时下发产业园区安全生产、环境保护等相关文件；按照园区规定对入园企业进行一系列的管理；协助企业办理各项行政事项,负责园区内统一购置、管理办公设备等，保证日常供水、供电、供暖，做好后勤保障工作，保障园区勤务人员基本生活。（三）综合事务管理园区内有排水泵站、水厂，以及准备建设的二级消防站和油品流通市场，运作时有电费支出且需作正常维修、保养以及故障修理；园区油品流通市场、垃圾转运站建成后的运营。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧州

3、渤海新区南大港产业园区东兴工业园区管理委员会事业单位正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。沧州渤海新区南大港产业园区东兴工业区管理委员会及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反应本部门当年全部收入。2019年预算收入2507.59万元，其中：一般公共预算收入234.66万元，基金预算收入2272.93万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济

4、分类和支出功能分类科目编制，反映东兴工业区年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为2507.59万元，其中基本支出207.58万元，包括人员经费188.92万元和日常公用经费18.66万元；项目支出2300.01万元，主要为四横路工程167.23万元，一纵路工程825.57万元，五横路工程217.8万元，污水提升泵站70万元等项目。3、比上年增减情况2019年部门预算收支安排2507.59万元，较2018年减少1361.54万元，其中：基本支出增长20.49万元，主要是增加人员经费；项目支出减少1

5、382.03万元，主要是由于减少了廖家洼河清淤回填工程300.41万元、二横路793万元等项目支出。三、机关运行经费安排情况2019年，我部门机关运行经费共计安排18.66万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因沧州渤海新区南大港产业园区东兴工业区管理委员会2019年财政拨款“三公”经费预算安排为4.51万元，较2018年

6、度预算的5.36万元减少了0.85万元，减少原因：深入贯彻中央八项规定精神，严格执行公车改革制度以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，本年度我单位对公务用车运行费严格要求，保证我单位环保安监检查巡视工作使用的前提下，减少其他情况支出，同时我单位要求公务接待费只用于项目接待和招商引资招待。其中：（一）公务用车运行维护费3.45万元，较2018年度预算减少了0.85万元，主要是深入贯彻中央八项规定精神，严格执行严格执行公车改革制度，本年度我单位对公务用车运行费严格要求，保证我单位环保安监检查巡视工作使用的前提下，减少其

7、他情况支出。公务车辆购置费0万元，与上年持平，无增减变化。（二）公务接待费1.06万元，与上年持平，无增减变化。（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：1.通过一系列基础设施建设，方便企业来园区投资建厂；1.保证辖区内正在建设的污水处理厂、即将投入建设的垃圾转运站、消防站等基础配套设施建成后的正常运营；保证油品流通市场项目手续顺利办理，项目尽快开展；2.保障辖区内聘用临时工作人员的工资正常发放；3.通过园区的优越地理位置和一系列优惠政策，促进园区招商引资工作顺利进行；4.

8、促进南大港东部工业技术产业的发展；5.对园区企业进行规范化管理并不断提高管理水平；6.努力增强区域竞争力。职责分类绩效目标：1.园区基础建设、监督、维护7.2019年保证辖区内基本建设完工的污水处理厂、即将投入建设的垃圾转运站、即将开始建设的消防站建成后的正常运营；保障辖区内聘用临时工作人员的工资正常发放，保证油品流通市场项目手续顺利办理，项目尽快开展。2.