沧州市南大港产业园区招商局.doc

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1、沧州市南大港产业园区招商局2017年部门预算信息公开按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州市南大港产业园区招商局2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：沧州市南大港产业园区招商局是沧州市南大港管理区直属机构，设招商科、办公室、财务科等3个科室；纳入部门预算管理的直属单位2个。（一）招商引资改革管理：统揽整个招商局，协助企业办理手续，协调各部门之间的关系，招商项目战略的制定以及战术落实的监督等。与京津冀等地区开展战略合作，

2、推动招商合作协议的落实，深化拓展合作领域，实质性推动一批重大合作事项进展。（二）招商政务管理：保障招商引资改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。通过完成政务服务工作，使部门队伍素质不断提高，工作水平进一步提升；后勤保障服务不断巩固，招商引资服务工作得到进一步细化。（三）组织经济管理：进行会计核算、财务管理。通过会计收支合法、真实和效益，保证正常开支，促进廉政建设。机构设置：沧州渤海新区南大港产业园区招商局为一级预算单位。本单位所属预算单位有2个。部门机构设置情况沧州市南大港产业园区招商局单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧州渤海新区南大港产业园区招商一局事业正科级财政性

3、资金基本保证沧州渤海新区南大港产业园区招商二局事业正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市南大港产业园区招商局及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2017年预算收入172.42万元，其中：一般公共预算收入172.42万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市南大港产业园区招商局年度部门预算中支出预算的总

4、体情况。2017年支出预算172.42万元，其中基本支出142.98万元，包括人员经费131.10万元和日常公用经费11.88万元；项目支出29.44万元，主要为招商引资专项公用经费；其他支出0万元。3、比上年增减情况。2017年预算收支安排172.42万元，较2016年预算增加43.81万元，其中：基本支出增加29.11万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加14.7万元，主要为招商引资专项公用经费项目增加。详见附表。三、机关运行经费安排情况2017年度沧州市南大港产业园区招商局机关及所属单位机关运行经费预算为11.88万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费

5、，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因沧州市南大港产业园区招商局财政拨款2017年度“三公经费”预算为9.31万元，较2016年度预算9.31万元增加了0万元。其中：（一）公务用车运行维护费2.72万元，无公务车辆购置费，较2016年度预算增加0万元，主要原因有3点：1、我单位2015年9月调入公车，导致第一年公务用车运行维护费决算数较小；2、随着招商业务的扩展，我局招商引资工作稳中求进，不断扩大对

6、外宣传，特别是在京津冀地区增大接洽力度；3、响应中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，切实压缩公务用车费用支出。（二）公务接待费6.59万元，较2016年度预算减少0万元，主要是随着招商业务的扩展，项目洽谈量和客商来访率大幅提升，在响应中央“八项规定”精神和厉行节约的要求下，最大限度控制预算。（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：2017年，是夯实“十三五”开局年成果的关键之年，我们将紧紧围绕区党委、管委会的工作部署，昂起新斗志，抢抓新机遇，确保完成2017年招商引资工作新任务。紧紧围绕“十三五”总体发展目标，按照“四个干”工作要求

7、，立足我区产业特色、资源优势、区位条件，全力打造我区多元开放、互利共赢、安全稳定的市场格局，以重点园区为载体，努力拓展招商引资渠道，促进区域转型升级，提升产业聚集发展水平。2017年，力争完成签约项目10个，落地项目4个，实现年度招商引资工作新突破。查漏补缺，巩固过往招商成果。开放招商，融入京津冀发展大潮。精准招商，突出产业项目有机统一。特色招商，力推湿地景区独特优势。职责分类绩效目标：（一）、落实招商引资改革方略，有效引领区域经济健康发展，推动京津冀协同发展。与京津冀等地区开展战略合作，推