年生产加工百套豪华家俱项目立项申报建议书.doc

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1、存档整理。受控资料,禁止外传—、项目概况1、项目名称：年生产加工500套豪华家俱2、承办单位：三明市鸿光工贸有限公司3、项目地址：三明市三元区**镇吉丰工业园区4、项目主要负责人：邓长贵5、投资总额：总投资3000万元6、建设内容：年生产加工豪华家俱500套7、建筑面积：计划用地47亩，其中厂房建设27亩,附属设施20亩二、项目建议理由**镇投资基础设施完备，水、电、供应充足，交通便利，距市区30公里，地处林区，聚集着多家木材加工企业，能满足原材料供应。三、市场动态据有关资料统计表明，2010年1—7月屮国大陆

2、家具出口30.69亿美元，比2004年同期增长34.56%。其中，木家具增长50.45%,预计今年中国家具出口将继续增长,速度为20%左右，国内家具生产增长将在15%左右。去年第一个季度，我国家具岀口增幅位居我国岀口产品增幅第一名，比去年同期增长33%以上，从1999年开始，我国现已经取代加拿大成为美国最大的家具供应国。为此，结合以上信息，我镇应抓住这重大的契机,引进一家家具生产的企业O1、生产工艺家具设计一断木一旋切一烘干一整理一施胶一排芯一热压一锯边一检验一打包一入库。2、主要的设备安装、厂房。五、原料、动

3、力、运输单位：万元序号名称设备规格型号价格备注01锅炉1002叉车503厂房17004热压机2505施胶机506旋切机2507切片机508烘干机4509动剪板机310安装调试511纵横锯边机2合计3001、原料：由于三明市是全省的主要产林区、森林资源丰富，所需原木年20000立方米，可由三元区的附近县、市满足供应。2、动力：**镇电力充足，电力供应有保证。3、运输：吉口村距三明火车站35公里，铁路、公路交通均便利。六、生产组织机构及定员序号UL-I［亠冈位定员（人）备注1旋切152烘干253补片104热压155

4、合段86锅炉57其它10合计88七、环保新上的生产线从外厂购胶水，不产生废水，增添新锅炉按标准安装，按环保部门的要求实行“三同时”，做到达标排放。八、项目实施计划时间项目进度2009年7-8月2009年9-12月2009年12月2010年3月2010年5月前期准备土建设备安装设备调试投产九、投资估算总投资3000万元。其中固定资产2800万元，流动资金200万元。①征用土地47亩235万元；②车间主设备投资1900万元；③厂房投资500万元。员工宿舍100万元，食堂20万元，公共设置、锅炉45万元。十、项目财力

5、情况测算1、产品成本构成和分析（以1立方米细木工板计算计成本）单位：万元、序号项目单位耗量成本1m3备注—可变成本1原木6002m312002胶水2150元/t2153燃料70小计1490二不变成本1折旧302工资福利1303企管费354利息105销售费206其他15小计240合11-17302、销售收入分析：根据市场的情况」立方细木工板销售价为1950元,年产20万片细木工板，年销售收入为1200万元，销售成本为1050万元。3、利润估算序号项目单位（万元）备注1销售收入12002销售成本10503销售利润1

6、504、项目投资偿还其估算序号项目第一年第二年第三年第四年1利润1501501501502折旧303030303税金提取-120-120-120-1204还款能力70707070从表中可以看出投资偿还期内为4年。H、经济效益分析1、经济效益分析（生产态）新增销售利润150（1）建设投资利润率=X10玖一X10玖27.5%建设投资总额400X100%=12.5%(2)销售利润率=X10玖=销售收入12002、净现值单位：万元年份本年投资销售收入销售成本净现金流量折现率15%投资未回收余额折现分数表净现值1-400

7、-400-4002120010501500.87131-2693120010501500.756113-1564120010501500.57286-705120010501500.32749-216120010501500.28543227120010501500.248378120010501500.215329120010501500.1872810120010501500.1632411120010501500.1422112120010501500.12318合计-400132001155012501

8、823、内部收益率单位：万元年份净现金流量折现率35%折现率40%拆现系数净现值折现系数净现值1-4000.74-2960.714-285.621500.5582.50.5176.531500.4600.365441500.3450.25938.951500.22330.18527.861500.16424.60.13219.871500.12118.10.0913.581500.08