安全检查管理标准.doc

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1、安全检查管理标准1目的和适用范围为贯彻执行国家法律、法规和公司的各项规章制度，强化基层安环管理，及时发现生产过程中的隐患，规范人的安全行为，控制危险源风险，反映并评价所属各单位的生产安全、环境保护、消防保卫、交通安全的总体管理水平，特制定本标准。本标准适用于雅满苏矿业公司（以下简称：公司）所属各单位。2引用标准和术语3职责3・1安环部负责公司安全、环保、厂容绿化日常监督检查，组织对各单位的安全、环保、消防保卫、交通安全情况进行月、季考评。3.2保卫科负责公司消防、保卫工作的日常监督检查、考评管理工作。3.3综合管理部

2、负责月奖否决兑现。3.4各单位负责组织本单位自查，安环隐患、问题的整改。4管理程序和要求4.1安环检查与考评管理按流程图控制。4.2检查内容：公司安全、环境、交通、消防保卫管理文件、通用安环技术规程的执行情况；各单位管理文件、专业安环技术规程、作业指导书、岗位规程的执行情况；目标、指标、方案的实施完成情况；公司安环工作推进情况；危险源、重要环境因素的控制情况；法律、法规及其它要求的遵守情况。4.3检查方式：4.3.1矿业公司安环部每季和节前组织各相关部门参加的全面安全大检查，安环部每月对公司各单位作业区进行一次安全检

3、查，同时进行不定期的安全抽查和专业安全检查。4.3.2雅满苏矿、天宝公司、哈密球团水泥合金厂、运输部、维修中心每月进行一次全面的安全大检查，每周进行一次安全检查，安全专工进行日巡检，各作业区每周检查一次，作业区安全员进行日巡检,各班组（岗位）进行日检（每日检查一遍）。4.3.3生活服务公司、质检站、供应科、保卫科每周安全检查一次。4.3.4退管会、医院每月安全检查一次。4.3.5公司机关每月安全检查一次，由安环部安全专工负责组织。4.3.6由下而上，涵盖公司每个班组、作业区、每级管理层，逐级进行自查，并将自查结果逐级

4、上报，各厂、直属单位于每月25日将“安环隐患检查整改汇总表”在公司办公网各自网页上发布，没有网页的上报安环部。4.3.7安环部结合上报的自查情况，每月对各单位安全环保执行情况进行日常监查。4.3.8安环部每年组织对电气、环保设备、特种设备、危险化学品、防灾等进行专业（专项）检查。4.3.9对各类年、定修或重要大修改造项目，各单位加大检查力度，安环部组织人员进行跟踪检查。4.4检查流程4.4.1安环部检查人员每月进行现场监督检查，填写安全检查表,发现隐患与问题，检查人员及时向问题单位下发“安环隐患整改通知单”。4.4.

5、2各单位收到“安环隐患整改通知单"，必须立即进行整改，并按照通知单限定时间填写“安环隐患整改落实反馈单"，将整改情况反馈安全环保部。4.4.3安环部根据“安环隐患整改落实反馈单”的整改计划时间进度，组织人员对整改情况进行复查，并填写“安环隐患整改复查记录单”。4.4.4交通隐患整改通知按设工部要求执行。4.4.5消防、保卫检查隐患通知按保卫科要求执行。4.4.6分厂、直属单位、作业区按照各自检查方式开展自检自查,并填写安全检查表、隐患整改通知单，班组填写日巡检表。5考核与评价5.1月度考核5.1.1实行责任单位月奖否

6、决与记分评价。安环部、保卫科、设工部每月负责组织各自专业的现场检查，针对发现的问题对照考评标准进行考核.记分，于次月第一个工作日将考核评价结果报安环部，安环部整理汇总后将评价结果报送公司领导，并在每月公司安环例会上公布。5.1.2安环例会公布的月度考核结果，在月奖中体现，5.1.3评价标准详见“安全考评细则”（附件2）、“环保考评细则"（附件3）、“消防、保卫考评细则"（附件4）、“交通安全考评细则”（附件5）。4.1.4区域外协违章连带考核区域内外协单位、建设单位违章被公司查处的，除对外协、建设单位实施违约记分、扣

7、款、风险抵押金抵扣外，对项目单位按照20%的比例实施连带考核；5・2月度、季度评价3.2.1将矿业公司所属各单位划分为三类：a—类单位有：雅满苏矿、天宝公司、哈密球团水泥合金厂、运输部、维修中心（以作业区为单位）b二类单位有：生活服务公司、供应科、质检站c三类单位有：医院、保卫科、公司机关、退管会5.2.2记分办法：根据每季对作业区和单位安全环保、消防保卫和交通安全的检查情况，按照安全环保、消防保卫和交通安全记分标准对作业区和单位进行记分。按累计分的高低对一类单位作业区和其它二类单位进行排序。5.2.3月评价考核：a

8、根据累计分结果，考核作业长、书记或二、三类单位负责人20元/分，考核单位专（兼）职安全管理人员10元/分，每月进行考核。b对作业区和一、二、三类单位全月查出隐患数量少于公司检查数量的，考核作业长、书记、一、二、三类单位安全管理人员和负责人各100元，每月进行考核。3.2.4季度评价考核：每季度按照月记分累计，进行评价考核。a每季度记分评比对累计