TS16949质量体系外部审核前注意事项.ppt

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1、TS16949外部审核前注意事项12:8规则20%听问题，听懂了才能回答对；80%回答问题，回答时要谨慎1.接受审核方在审核中的角色是什么？认真听，听不懂必然会回答不准确；不懂就问，审核员会换一个角度询问；一定搞清楚所问问题。接受审核时回答问题的基本原则是什么？依据文件回答问题；依据实际情况回答问题；紧紧围绕提问，不要扯太远；语言简单明了；不要假设审核员不懂技术问题，审核员的视点是整个体系。2.聆听时应注意哪些方面？1.只说自己的事，不说别人的事；2.只说该说的事；3.用证据说明问题；4.自信而又不失谦虚；5.解释，不争论；6.有误解时把解释权让给更明白的人（

2、最好是上司）3.回答问题时就注意哪些技巧？2不懂装懂；说别人的事；所说的不符合事实；谋求帮助；对其他部门或人员进行诋毁；争论不休不礼貌，可能会导致不好的结果4.回答问题时应避免出现哪些现象？收起全部作废、不使用或与质量体系无关的文件的记录；使所有执行的文件和保存的记录达到应到位置；各部门管理和使用的文件相对集中在各部门；质量记录相对集中在责任管理部门或人员处；进行中的记录按正常程序运作。5.对文件进行清理和准备的工作应如何进行？3一、品质部1.产品质量控制计划（QC工程图），检查指示书是否识别“特殊特性”并标识。2.是否制定返工作业指示书3.客诉与改善、追溯4.

3、检验员岗前资质认定资料（培训及测试记录）；5.对生产部门、供应商发出的对策书是否收回并有效关闭。6.现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表；7.各检验工序的检查指示书是否受控文件，是否放置在对应的检验工位；8.检查记录表是否与实际相一致。9.统计方法的使用。10.信赖性检测与产品环境检测11.检查员是否了解“特殊殊性”标识？12.是否在进行外观检查时，有充足的照明、标准的样件？13.首件样板保存。14.本部门绩效目标及达成情况4工程部1.工程更改记录，工程更改通知客户的时机2.工程更改的验证3.作业指示书、包装指示书等是否最新版，是否都发放到使用场所。4.产

4、品特殊特性、过程参数识别，特殊特性在图纸、FMEA.作业指导书上的符号是否一致6.APQP,PPAP资料7.实验室管理8.本部门绩效目标及达成情况5生产现场1.作业指导书是否与现场操作一致。2.开机首件样板是否验正。3.制程不良品是否放置不良品区域，不良品是否及时记录在相应表格中。4.制程不良统计报表（周报/月报，柏拉图）。5.员工是否了解“特殊殊性”标识？（我公司特殊殊性标识为“△”，一般体现在《QC工程表》、《控制计划》、《检查指示书》中）6.材料变更、作业变更、有否作作业准备验证7.设备的维护和保养8.是否识别“关键设备”，并制定易损工装更换计划。9.生产

5、计划监控，生产计划如何完成？若不能完成生产计划时，应急方案有哪些？10.产品环境是否满足？11.不合格品返工，现场有无指导书。12.是否对客供资产标识，是否制作客户财产清单13.员工能力不足时如何处理方可满足生产14.新员工、转岗员工、临时工和代理人员进行适岗培训？记录？15.对于工作环境能否满足要求？考虑人身安全没有？16.产品外包，是否参与评审？如何控制？17.本部门绩效目标及达成情况6仓库管理1.仓库环境管理2.过期物料管理3.物料标识管理与追溯4..物料先进先出管理5.消防管理7生产现场设备/计测器维护1.主要生产设备清单；2.设备保养记录是否按时点检；

6、3.现场使用的测量仪器是否都在有效期内。8