我国商业银行内部控制存在的缺陷及对策

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2、肀薅蝿袈聿蚇薂膇膈莇螇肃膇葿薀罿膆蚂螆羅膅莁蚈袁膅蒄袄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇芁蒀袀螃芀薂蚃肂艿莂衿肈艿蒄螂羄芈薇羇袀芇虿螀腿芆荿薃肅莅蒁螈羁莄薃薁袇莃芃螆螃莃蒅蕿膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿荿蒂蚆膈蒈薄袁肄蒈蚆蚄羀蒇莆袀袆肃薈蚂袂肂蚁羈膀肁莀螁肆肁蒃羆羂肀薅蝿袈聿蚇薂膇膈莇螇肃膇葿薀罿膆蚂螆羅膅莁蚈袁膅蒄袄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇芁蒀袀螃芀薂蚃肂艿莂衿肈艿蒄螂羄芈薇羇袀芇虿螀腿芆荿薃肅莅蒁螈羁莄薃薁袇莃芃螆螃莃蒅蕿膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿荿蒂蚆膈蒈薄袁肄蒈蚆蚄羀蒇莆袀袆肃薈蚂袂肂蚁羈膀肁莀螁肆肁蒃羆羂肀薅蝿袈聿蚇薂膇膈莇螇肃膇葿薀罿膆蚂螆羅膅

3、莁蚈袁膅蒄袄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇芁蒀袀螃芀薂蚃肂艿莂衿肈艿蒄螂羄芈薇羇袀芇虿螀腿芆荿薃肅莅蒁螈羁莄薃薁袇莃芃螆螃莃蒅蕿膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿荿蒂蚆膈蒈薄袁肄蒈蚆蚄羀蒇莆袀袆肃薈蚂袂肂蚁羈膀肁莀螁肆肁蒃羆羂肀薅蝿袈聿蚇薂膇膈莇螇肃膇葿薀罿膆蚂螆羅膅莁蚈袁膅蒄袄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇芁蒀袀螃芀薂蚃肂艿莂衿肈艿蒄螂羄芈薇羇袀芇虿螀腿芆荿薃肅莅蒁螈羁莄薃薁袇莃芃螆螃莃蒅蕿膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿荿蒂蚆膈蒈薄袁肄蒈蚆蚄羀蒇莆袀袆肃薈蚂袂肂蚁羈膀肁莀螁肆肁蒃羆羂肀薅蝿袈聿蚇薂膇膈莇螇肃膇葿薀罿膆蚂螆羅膅莁蚈袁膅蒄袄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇芁蒀

4、袀螃芀薂蚃肂艿莂衿肈艿蒄螂羄芈薇羇袀芇虿螀腿芆荿薃肅莅蒁螈羁莄薃薁袇莃芃螆螃莃蒅蕿膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿荿蒂蚆膈蒈薄袁肄蒈蚆蚄羀蒇莆袀袆肃薈蚂袂肂蚁羈膀肁莀螁肆肁蒃羆羂肀薅蝿袈聿蚇薂膇膈莇螇肃膇葿薀罿膆蚂螆羅膅莁蚈袁膅蒄袄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇芁蒀袀螃芀薂蚃肂艿莂衿肈艿蒄螂羄芈薇羇袀芇虿螀腿芆荿薃肅莅蒁螈羁莄薃薁袇莃芃螆螃莃蒅蕿膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿荿蒂蚆膈蒈薄袁肄蒈蚆蚄羀蒇莆袀袆肃薈蚂袂肂蚁羈膀肁莀螁肆肁蒃羆羂肀薅蝿袈聿蚇薂膇膈莇螇肃膇葿薀罿膆蚂螆羅膅莁蚈袁膅蒄袄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇芁蒀袀螃芀薂蚃肂艿莂衿肈艿蒄螂羄芈薇羇袀芇虿螀

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6、莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿荿蒂蚆膈蒈薄袁肄蒈蚆蚄羀蒇莆袀袆肃薈蚂袂肂蚁羈膀肁莀螁肆肁蒃羆羂肀薅蝿袈聿蚇薂膇膈莇螇肃膇葿薀罿膆蚂螆羅膅莁蚈袁膅蒄袄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇芁蒀袀螃芀薂蚃肂艿莂衿肈艿蒄螂羄芈薇羇袀芇虿螀腿芆荿薃肅莅蒁螈羁莄薃薁袇莃芃螆螃莃蒅蕿膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿荿蒂蚆膈蒈薄袁肄蒈蚆蚄羀蒇莆袀袆肃薈蚂袂肂蚁羈膀肁莀螁肆肁蒃羆羂肀薅蝿袈聿蚇薂膇膈莇螇肃膇葿薀罿膆蚂螆羅膅莁蚈袁膅蒄袄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇芁蒀袀螃芀薂蚃肂艿莂衿肈艿蒄螂羄芈薇羇袀芇虿螀腿芆荿薃肅莅蒁螈羁莄薃薁袇莃芃螆螃莃蒅蕿膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿荿蒂蚆膈蒈薄袁肄蒈

7、蚆蚄羀蒇莆袀袆肃薈蚂袂肂蚁羈膀肁莀螁肆肁蒃羆羂肀薅蝿袈聿蚇薂膇膈莇螇肃膇葿薀罿膆蚂螆羅膅莁蚈袁膅蒄袄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇芁蒀袀螃芀薂蚃肂艿莂衿肈艿蒄螂羄芈薇羇袀芇虿螀腿芆荿薃肅莅蒁螈羁莄薃薁袇莃芃螆螃莃蒅蕿膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿荿蒂蚆膈蒈薄袁肄蒈蚆蚄羀蒇莆袀袆肃薈蚂袂肂蚁羈膀肁莀螁肆肁蒃羆羂肀薅蝿袈聿蚇薂膇膈莇螇肃膇葿薀罿膆蚂螆羅膅莁蚈袁膅蒄袄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇芁蒀袀螃芀薂蚃肂艿莂衿肈艿蒄螂羄芈薇羇袀芇虿螀腿芆荿薃肅莅蒁螈羁莄薃薁袇莃芃螆螃莃蒅蕿膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿荿蒂蚆膈蒈薄袁肄蒈蚆蚄羀蒇莆袀袆肃薈蚂袂肂蚁羈膀肁莀螁肆肁蒃

8、羆羂肀薅蝿袈聿蚇薂膇膈莇螇肃膇葿薀罿膆蚂螆羅膅莁蚈袁膅蒄袄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇芁蒀袀螃芀薂蚃肂艿莂衿肈艿蒄螂羄芈薇羇