水库森林公园生态旅游开发新建可行性研究报告.doc

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1、水库森林公园生态旅游区建设项目可行性研究报告水库森林公园生态旅游区建设项目可行性研究报告水库森林公园生态旅游区建设项目可行性研究报告目录第一章总论1.1项目提要1.2研究工作的依据、目的及范围1.3结论第二章项目背景及建设必要性2.1项目背景2.2建设必要性第三章建设条件3.1项目建设区域概况3.2项目所在地概况3.3项目建设条件优劣势分析第四章市场分析4.1生态农林旅游概况4.2生态农林旅游旅游分析4.3客源市场定位和旅游发展策略4.4机遇与挑战4.5市场发展预测第五章项目建设方案5.1项目建设指导思想5.2项

2、目建设原则5.3项目建设总体方案5.4项目建设内容5.5基础设施建设第六章项目组织与管理6.1组织机构与职能划分6.2劳动定员III水库森林公园生态旅游区建设项目可行性研究报告6.3经营管理措施6.4技术培训第七章劳动、安全、卫生与消防7.1编制依据及采用的标准7.2安全卫生防护原则7.3自然灾害危害因素分析及防范措施7.4消防编制依据及采用的标准第八章环境保护8.1环境影响8.2环境保护与治理措施8.3评价与审批第九章投资估算与财务评价10.1投资估算10.2资金筹措10.3资金使用和管理10.4财务评价第十章

3、效益与风险分析11.1社会、经济效益11.2风险分析第十一章建设合理性分析12.1产业政策符合性分析12.2清洁生产符合性分析12.3规划符合性分析12.4项目建设环保政策符合性分析12.5环境承载性分析12.6选址合理性分析第十二章综合效益评价III水库森林公园生态旅游区建设项目可行性研究报告13.1生态效益分析13.2社会效益分析13.3经济效益分析第十三章结论与建议13.1项目总体描述13.2结论与建议III水库森林公园生态旅游区建设项目可行性研究报告2水库森林公园生态旅游区建设项目可行性研究报告第一章总论

4、1.1项目提要1.1.1项目名称水库森林公园生态旅游区1.1.2建设性质与地点建设性质：新建建设地点：某水库水域及水库周边某山地森林1.1.3建设规模与内容某水库森林公园为生态旅游项目，是一个集健身休闲、游园观光、住宿度假、商务会务、餐饮娱乐为一体的多功能绿色生态旅游园。某水库森林公园占地约3平方公里，本工程主要包括水库游乐园、森林公园、生态农林旅游、儿童乐园、青少年夏令营、会务度假接待中心、特色餐厅、健康会馆、度假别墅等。1.1.4主要产品本项目以生态旅游为主，主要提供水上游乐、钓鱼采摘、观花赏林、健身休闲、拓

5、展训练、娱乐饮食、会务培训、度假观光等服务产品。日最大接待旅客能力1000人次。1.1.5建设目标本项目立足于绿色环保，充分利用水库森林公园的自然景观，形成“可览、可游、可居”的环境景观和集“自然—观赏—休闲—康乐”于一体的景观综合体。6水库森林公园生态旅游区建设项目可行性研究报告1.1.6项目用地某水库森林公园用地为观音阁守金店村东、某水库水域及某山坡下非基本农田保护区。某水库森林公园根据项目功能分区，合理细分土地性质，最大化发挥区域资源功效，打造近效旅游产品，拉动区域经济整体可持续性发展。1.1.7项目实施进

6、度本项目立项后，立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设。本项目建设期两年，计划于批复后三个月内开工建设，争取在一年之内一期工程开业迎宾。1.1.8劳动定员本项目劳动定员200人，其中管理人员20人、服务、后勤人员180人。1.1.9总投资及资金筹措本项目总投资5000万元，其中固定资产4000万元，流动资金1000万元，年销售总额5000万元，年总成本3500万

7、元，利税1200万元，税后利润900万元。本项目所需资金由企业自筹解决2000万元，其余3000万元申请银行贷款。6水库森林公园生态旅游区建设项目可行性研究报告1.1.10主要经济指标表1-2主要技术经济指标汇总表序号项目单位数量1总投资万元50002建设投资万元40003流动资金万元10004债务资金万元20005项目资本金万元30006年平均营业收入万元50007年平均营业税金及附加万元3008年平均总成本费用万元35009年平均利润总额万元120010年平均所得税万元30011年平均净利润万元90012投资

8、利润率%1813投资利税率%2414全部投资财务内部收益率税前%36.5税后%34.115全部投资财务净现值(Ic=12%)税前万元9192.9税后万元8742.316全部投资回收期税前年5.16水库森林公园生态旅游区建设项目可行性研究报告税后年4.917盈亏平衡点（生产能力利用率）%48.601.1.11项目承办单位A、湖北某置业有限公司B、守金店村委会C、其他招商引资