流程性材料生产业程序文件QP-02记录控制程序.doc

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1、QP-02记录控制程序编制：审批：××××年×月××日发布××××年×月××日实施1目的对记录进行控制，以证明产品、过程符合要求和QMS有效运行。1范围适用于产品实现过程及QMS运行中记录的控制。3职责 3.1技术科是记录的归口管理部门，负责建立总的记录清单。 3.2各有关部门负责本部门记录的管理。 4工程程序 4.1记录的控制范围 a)与产品、过程符合性有关的记录。 b)与QMS运行有关的记录。 4.2记录的管理 4.2.1记录的空白表格由主管部门负责设计、发放，技术科备案编号，确保各有关场所得到相应的记录表格。 4.2.2各部门负责建立本部门的记录清单，技术

2、科建立全厂总的记录清单,并于每年年初予以公布。 4.3记录的标识与编号 4.3.1记录表格用编号和（或）名称进行标识。 4.3.2记录表格编号为：4.4记录的填写要求 4.4.1记录由各部门有关人员负责填写，记录填写必须及时、准确，要求字迹清晰，内容完整。 4.4.2记录不得随意更改，需勘误时，应在原错误位置划一横线，将正确记录写在适当位置，并签署姓名与日期。 4.4.3记录由主管部门负责收集，根据需要予以编目，以便于查找和检索。 4.4.4记录应妥善保管，并有适宜的保管环境，以防止丢失或损坏。 4.4.5需借阅记录时，由记录主管部门负责办理借阅登记，要求借阅人

3、按时归还并不得涂改、损坏。 4.4.6记录由主管部门规定保存期，对过期的记录由主管部门负责人批准后销毁，保存销毁记录。 4.5记录可以呈现为任何媒体，任何媒体的记录参照执行本程序。 5记录 记录清单(见附录1)记录销毁登记表(见附录2)附录1记录清单JL-04序号记录编号记录名称主管部门保存期限备注附录2记录销毁登记表JL-05序号记录编号记录名称销毁数量销毁日期销毁人批准人备注