工序控制管理办法.doc

《工序控制管理办法.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、工序控制管理办法为加强质量管理，确保本项目的创优目标，针对我部的项目施工特点，特制定了具有合理性、可操作性、针对性强的工序控制管理办法，具体工序控制管理办法如下：1．适用范围1.1本管理办法规定了制造中对关键工序（特殊工序）进行质量控制时应遵循的基本原则和控制内容。2．原材料不合格控制原材料进场后由项目部试验室及时取样检测，试验室不具备检测条件的原材委托外检，检测原材料各项指标，所以原材各项指标检测必须合格后方可使用。只要发现检测出不合格材料，及时将该批全部退回，重新采购合格原材进场，进场后再次检测各项指标。并及时做好原材料进场台账和不合格台账、现场标识工作，做

2、到台账与现场标识一致，已检、待检和报废标识清新。必须做到先检后用，杜绝将不合格材料用于工程实体上。3.关键工序（特殊工序）质量控制的指导原则3.1工序质量控制的严格程度应视产品的类型、用途、部位等情况而有所区别，允许根据规范的具体情况，使用不同的控制方法。3.2关键工序（特殊工序）的质量控制以加强过程控制为主，辅以必要的多频次的工序检查，检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限。3.3应从工序流程分析着手，找出各环节（或分工序）影响质量特性的主要因素，研究控制方法，配备适当措施，进行工序过程的系统控制。特别工序应遵循“点结合”的原则，在系统控制的基础

3、上，对关键环节进行重点控制。3.4应根据施工的工艺特点，加强工艺方法的试验验证。制定明确的技术和管理文件，严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态。3.5关键工序（特殊工序）操作、检验人员要经过技术培训和资格认证。3.6关键工序（特殊工序）所用工艺材料、被加工物料应实行严格控制，必要时应进行复检。3.7必须使用经确认合格的试验器具和计量器具，并积极采用先进的检测技术和控制手段，对影响质量特性的主要因素进行快速、准确的检测和调整，力争实现自动控制，以减少人的因素引起的质量波动。3.8应对工作环境（尘埃、温度、湿度等）进行控制，满足工艺文件的要求

4、，必要时应加以验证。4.关键工序（特殊工序）质量控制的主要内容4.1工艺规程和技术文件4.1.1关键工序（特殊工序）的工艺规程除明确工艺参数外，还应对工艺参数的控制方法、试样的制取、设备和环境条件等作出具体的规定。4.1.2对关键工序（特殊工序），根据不同产品的技术要求和工艺特点，可在工序流程的必要环节设置控制点，进行重点控制。设立控制点的条件，控制点可按产品的质量特性、工序或设备来设置。4.1.3对控制点应进行工序质量分析和验证，找出主要影响因素，明确控制方法，并进行连续评价。控制点的工艺文件应包含质量控制的内容，如对控制的项目、内容、方法、检测频次、检查方法

5、、记录及测定人员等做出具体规定。4.1.4工程部门应根据质量控制要求，编制原始记录表格并规定填表要求，包括让检验人员对工艺参数和操作状况进行检查、监督、认定、签字的要求。主要原始记录表格应汇总归档，并规定制件加工档案的保存期限，以备查考。4.1.5规定并执行工艺文件的编制、评定和审批程序，以保证生产现场所使用文件的正确、完整、统一性。4.1.6制订并执行技术文件的保管、使用、更改和销毁制度（或标准）。文件更改的审批程序应与原文件的审批程序相同，重要的更改应有试验验证。4.2人员的培训和考核4.2.1关键工序（特殊工序）的操作、检验人员必须经过定期考核和培训，并持

6、有上岗操作证。对有特殊要求的关键岗位，必须选派经专业考核合格、有现场质量控制知识、经验丰富的人员担任。4.2.2明确规定关键工序（特殊工序）操作、检验人员应具备的专业知识和操作技能，组成技术考核委员会进行理论和实际操作的考核，各项成绩应填入考核档案，合格者发给相应的上岗操作证。4.3设备、仪表和工艺装备4.3.1关键工序（特殊工序）使用的设备、仪器仪表，必须符合规范规程的要求。4.3.2新制、改进或大修后的设备和仪器仪表应按其技术条件或规范要求验收，经调试、鉴定合格签证后，特殊设备必须经过检定、校准，方可正式投入使用。4.3.3设备必须完整、配套，配有显示（或自

7、动控制）工艺参数的检测、计量仪器仪表。各种供监控用的仪表，一般应按其功能分别设置。必要时，还应配备工艺参数自动记录仪和安全报警装置。4.3.4制订和执行设备、工艺装备的维修保养，仪器仪表的定期检定、校准制度。设备主管部门应建立设备使用、点检、维修和校准的技术档案。4.3.5控制点的设备、工装应加以重点控制，以尽量减少设备及工装的误差引起的质量波动。4.4材料4.5.1材料的采购文件应明确规定物品规格、材质和技术要求，还应提出质量保证的要求。4.5.2重要工艺材料应严格按规定的技术要求择优定点采购。采购部门选点时，必须经质量管理部门组织有关部门人员对供应厂进行质量

8、考察，并经试用验证认可后