原辅料的验证.doc

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1、文件名称：原辅材料的验证Page4of41.目的本程序阐述了公司到货原辅材料的管理方法。通过系统化的管理，保证所有收货的产品质量符合公司使用要求；同时通过对不良品的有效处理，达到供应商产品质量持续改进的目的。2.范围公司采购的盘条和辅助材料3.原辅料的验证3.1盘条的检验与放行公司盘条的入厂管理按以下流程执行：Q协调对盘条进行来料检验指令文件:02方式文件:03,04存档文件:05Q组织放行标识并通知入库方式文件:03,06存档文件:05Q抱怨给CWRP，由CWRP进行抱怨处理并跟踪方式文件:07存档文件:09Q制定盘条控制计划方式文件:01存档文件:02是否检验结果OK?G决定是否使

2、用？G决定投料方向，Q组织放行方式文件:06,08存档文件:05是否本流程图中：文件名称：原辅材料的验证Page4of4文件序号内容文件号文件名责任人01Qualitycontrolplan-wirerodreceiving02盘条控制计划03盘条验收标准04盘条吊装、运输、贮存堆放要求盘条汽车运、船运与火车运输要求金相室盘条测试流程盘条检验登记一览表05盘条验收标准测试报告样本06WIRERODAPPLICATIONMATRIX07盘条质量抱怨处理程序08盘条的让步接收和降级处理公司非正常放行盘条跟踪程序09盘条质量抱怨单3.2.辅助材料的检验与放行公司辅助材料的入厂管理按以下流程执

3、行：文件名称：原辅材料的验证Page4of4Q组织抽样并检验方式文件:01存档文件:02,03J组织入库方式文件:05,10J组织退货处理方式文件:08存档文件:09Q标识“合格”并通知J存档文件03OK?否是继续接收？Q标识“让步接收”并通知J指令/方式文件:06存档文件:03,04,07是否Q标识“不合格”并通知J指令/方式文件:06存档文件:03,04中心仓库（J）组织辅材入库并通知质量保证部（Q），标识待检方式文件0305本流程图中：文件序号文件号文件名责任人01QA.0580.20公司辅助材料控制计划Q文件名称：原辅材料的验证Page4of4QA.0581.10公司辅助材料验

4、收标准QQB.0582.20公司辅助材料检测方法Q02QB.0581.10公司辅助材料验收报告Q--供应商试验报告Q03QB.0584.30公司来料验收通知单Q04QB.0586.30公司辅助材料质量抱怨单QRA-00-106Annexof“Claimhandingofauxiliarymaterial/services”TDSC05JB.5405.20辅料仓库生产用物料存放与标识JQB.0588.10公司辅助材料贮存标准Q06RA-00-106Claimhandingofauxiliarymaterial/servicesTDSCQB.0585.20辅助材料处理方法Q07QB.058

5、5.30公司辅助材料质量问题处理单Q08JB.5401.20不合格辅料退库程序J09JB.5204.30供应商交货异常记录表J10JB.5407.20辅料仓库物资接收程序J4.修改记录版本号修改内容修改日期修改人