关键控制点过程检查制度.doc

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1、关键控制点过程检查制度本制度适用于我公司水饺、汤圆系列产品的关键控制点的监控。我公司关键控制点分别为：原辅材料的接收、速冻、金属检测。1.CCP1—原辅材料的接收：针对原辅材料接收过程中存在的物理性及生物性危害，原辅材料质量标准中均做了明确的规定，且符合甚至严于国家标准要求，通过选择合格供方，同时要求供应商提供合格的产品检验报告单，即供方提供的原辅材料必须符合我公司原辅材料质量标准要求，否则不予接收其原辅材料。因此将原辅材料质量标准作为CCP1的关键控制点是合理的；2.CCP2—速冻：速冻温度达到-30—-40℃，速冻时间30分钟

2、内，中心温度-18℃以下，可有效地控制产品温度,从而保证产品的质量.因此将速冻作为CCP2的关键控制点是合理的。3.CCP3—金属检测通过金属检测仪对速冻系列产品进行检测,可有效地控制金属物的存在,从而保证产品的质量.因此将金属检测作为CCP3的关键控制点是合理的。职责1、供应部负责对供应商的资质进行评估和索取。2、技术部负责在接到到货通知单后，对原辅材料进行检验，并出具检验结果证明。3、生产部负责生产过程中的关键控制点的操作及记录追踪。负责对产品中心温度的测量和金属检测的执行和记录；工作程序1、供应部对供应商索取资质证明，并填写

3、“原辅材料到货检查记录表”。2、技术部化验室接到供应部的到货通知单,对每批采购回的原辅材料检验报告单进行监督检查。3、技术部接到供应部的到货通知单，对每批产品及时依据各种原辅材料质量标准进行感观检验，出具“原辅材料感观检验结果报告单”。4、生产部门的各关键工序操作工严格按照《生产工序作业指导书》中相关要求进行操作。将其控制在关键控制点内并做相应记录。5、每半小时对速冻好的产品进行中心温度的检测，使用中心温度检测仪，检测产品中心温度，并做好《产品中心温度检测记录》。6、所有包装封好口的产品，都必须经过金属检测仪，并做好《金属检测仪运

4、行记录》。相关记录《关键控制点过程检查记录表》《产品中心温度检测记录》《金属检测仪运行记录》12345678910关键控制点显著危害CCP的关键限值监控纠偏措施验证记录对象方法频率人员原辅材料的接收CCP1金属、玻璃、石块原辅材料质量标准原辅材料感观感观检验每批品控1.拒收不符合质量标准的原辅材料2.选择合格供方合作1.供应商定期评估2.供应商每半年提供一次当地防疫部门出具的检验合格报告单1.供应厂家检验报告单2.化验室检验报告单3.供应商评价表4.原辅材料到货检查记录表细菌、大肠菌、致病菌1.供应厂家检验合格单2.卫生工具卫生情

5、况。3.原辅材料微生物指标1.查阅留存、2.监督检查3.抽样检验1.每批2.每批3.“检验证项目表”规定的检验项目1.质量技术中心2.营运部3.质量技术中心1.拒收无合格检验单的原辅料2.拒收被不卫生运输车辆污染的原辅料3.选择合格供方合作速冻CCP2生物性：病原菌增殖速冻温度：-30—-40℃速冻时间：30分钟中心温度-18℃以下急栋库温度时钟中心温度检测仪目测每半小时速冻生产操作工重新速冻《产品中心温度检测记录》生产班长每班次验证记录金属检测CCP3金属1．逐个检查2．金属探测仪灵敏度为Fe∮1.2mmSUS∮2.0mm灵敏度

6、标准样块检查每半小时一次操作工1.调整灵敏度至规定值.2.将半小时以内未检出的产品进行隔离存放,待金属探险测仪调整后重新检测.1.由生产主管人员检测记录1.金属检测仪运行记录2.生产过程记录