计划生产部副部长任务绩效指标.doc

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1、计划生产部副部长任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1订货合同总额衡量争取订单的能力年度订货合同总额计划生产部2产量完成率衡量按客户订单组织生产的能力实际完成的产量/计划生产量质量部、市场部3制造成本（生产固定成本、生产单位可变成本）控制原材料、制造部费用、人工费的支出生产固定成本：与生产量无关生产可变成本：按每件单位成本计算计划财务部4生产资金占用率控制生产中间产品存货与成品未入库的存货量在所有生产线上占用的资金/同期投产总值计划财务部5成品库存金额（或周转期）控制成品库存数量，以保证营运效率库存成品数量×成本价计划生产部、计划财务部7仪器、设备更新费用控

2、制工厂原有仪器设备的更新更新项目费用包括技措费用计划财务部8基建大修费用控制工厂内的基建、厂房维修基建项目费用、厂房维修费用计划财务部9设备总体效率衡量设备进行增值生产的利用率，提高营运效率（总开工时间-损失时间）/总开工时间损失时间是指由于机器故障、计划外停工维修、非正常原因引起的停工时间损失计划生产部10废品率每一道工序生产合格产品的能力废品总数/全部送检数量质量部11返工率衡量工作中消耗在不增值工作的时间，反映运营效率返修品的数量（或返修实用工时）/全部送检产品数量（或全部实用工时）质量部12外购外协件质量投诉率生产采购部负责外购外协件的采购标准，应对外购处协件质量负

3、责投诉次数/同期使用该外购外协件的销售量计划生产部13售出产品投诉率产品质量是多个部门协作的结果，生产和采购是决定产品质量的一个因素投诉产品数量/售出产品数量质量部14采购物资合格率衡量采购物资的质量合格物资金额/采购物资总金额计划生产部、计划财务部15采购及时率及时供应，满足生产需要按时交货的总值/计划采购的总值计划生产部、计划财务部16采购资金占用率控制原材料的存货量未投入生产的原材料占用的资金/同期投产总值计划财务部17材料库存周转率降低材料库存成本材料库存周转天数=360天*平均库存/销售成本计划财务部18供应商、外协厂商满意度加强与供应商、外协厂商的合作，解为战略

4、合作伙伴关系供应商、外协厂商的调查计划生产部19供应、外协信息管理掌握更多的信息供应、外协信息的全面性、详细可靠性计划生产部20部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用/费用预算计划财务部