产品可追溯性工作管理.doc

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1、Q/ZHY.Z00.01-2014产品可追溯性工作管理1范围本办法适用于XXXX产品可追溯性的管理。2规范性引用文件下列文件中的条款通过木标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3术语和定义无4职责4.1生产部负责编制和标识产品生产批号。负责协助品质部实施产品追溯。来料仓管员负责编制和标识来料入库批号。来料仓管员负责编制和标识来料可追

2、溯性批号。半成品仓管员负责标识半成品入库批号。半成品仓管员负责编制和标识半成品可追溯性批号。生产员工负责确保生产过程中来料的可追溯性。成品仓管员负责标识成品入库批号和客户订单号。4.2品质部4.2.1负责分析客户投诉原因并实施产品追溯。4.2.2来料检验员负责监督来料仓库的可追溯性。4.2.3巡检员负责监督生产过程中及半成品仓库的可追溯性。4.2.4成品检验员负责监督半成品送外加工和入库过程中的可追溯性。4.2.5成品检验员负责监督成品仓库的可追溯性。4.3销售部4.3.1负责编制客户订单号4.3.2负责向客户获取本公司被

3、投诉产品的可追溯性批号及产品缺陷等。5工作流程5.1产品追溯信息来源，通常包括：a)公司内部员工反映产品不合格引起追溯；b)客户投诉产品不合格引起追溯：c)其他原因引起的追溯等。5.2产品追溯常见情况：公司内部员工直接向品质部反映产品缺陷，由品质部进行原因分析，并作出如下追溯。销售部接到客户投诉时，应向客户获取本公司被投诉产品的可追溯性批号及产品缺陷等，填写《客户信息反馈统计表》Q/ZHY.Z00.01-2014交品质部进行原因分析，并作出如下追溯：a)误用不合格的来料生产，造成产品不合格：品质部根据可追溯性批号，通过《电

4、脑台账》追溯到来料供应商名称、来料入库批号及其库存、使用该入库批号来料生产的半成品、成品、客户名称等，便于追究供应商责任和产品召回；b)公司内部错误地生产加工，造成产品不合格：品质部根据可追溯性批号，通过《电脑台账》追溯到该生产批号的半成品、成品、客户名称等，便于产品召回：c)外协加工的不合格，造成产品不合格：品质部根据可追溯性批号，通过《电脑台账》追溯到加工厂名称、该加工批号的半成品、成品、客户名称等，便于追究加工厂责任和产品召回：d)其他追溯根据需要进行。5.3影响产品追溯的例外情况，通常包括：a)同一生产批号的产品使

5、用同一供应商同一规格的多批号来料生产；b)同一生产批号的产品使用同一规格的多家供应商的来料生产；c)同一生产批号的产品外送两个及以上加工厂加工；d)同一生产批号的产品分两批次及以上批次外送加工厂加工；e)其他等。5.4影响产品追溯的过程，通常包括：a)来料入库；b)发料：c)生产加工：d)半成品入库；e)半成品送外加工；f)成品入库；g)根据其他追溯的需要确定的过程等。5.5来料可追溯性批号5.5.1来料可追溯性批号作用来料可追溯性批号是来料追溯的依据，通常由来料仓管员负责编制。来料可追溯性批号一经编制，不得随意更改，随《

6、来料电脑台账》一起保存。5.5.2来料可追溯性批号解释追溯代号；生产批号。示例l：同一生产批号的产品使用同一供应商同一规格的多批号来料生产：(例外情况)牛产批号为20090512(锁扣、61.5、5000只)使用天正61.5钢板，两个入库批次(天正钢板代号l，入库批次20090415，追溯代号设为1.1：入库批次20090501，追溯代号设为1.2)，本生产批号产品的来料可追溯性批号为20090512一1.1和20090512一1.2。.Q/ZHY.Z00.01-2014示例2：同一生产批号的产品使用同一规格的多家供应商的

7、来料生产：(例外情况)生产批号为20090513(动触头、65、6000只)使用天洲铜业65的铜板(天洲铜业代号3，追溯代号设置为3).使用信基铜业65的铜板(信基铜业代号4，追溯代号设置为4).本生产批号产品的来料可追溯性批号为20090513—3和20090513—4。示例3：同一生产批号的产品使用同一家供应商的同一规格的同一入库批次的来料生产：(正常情况)生产批号为20090514(锁扣、62、2000只)使用天正62的钢板(天正钢板代号l，入库批次20090415，追溯代号没有必要设置)，使用宏远电气Φ中l的钢丝(

8、宏远电气代号2.入库批次2009030l，追溯代号没有必要设置)，本生产批号来料可追溯性批号为20090514(也是生产批号)。半成品可追溯性批号5.5.3半成品可追溯性批号作用半成品可追溯性批号是半成品追溯的依据，通常由来料仓管员负责编制。半成品可追溯性批号一经编制，不得随意更改，随《半成品电脑台账》