采购物品申请流程.docx

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1、Logo采购物品申请流程采购物品申请流程说明及标准一、目的：为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门之间的配合。二、范围：适用于本公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、IT类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品的采购。三、职责：1、综合办公室：整理并初步审核各部门《物品采购计划表》，符合各部门物资需要时，上交总经理。2、总经理：对各部门《物品采购计划表》进行审核。3、董事长：对各部门《物品采购计划表》进行审批。4、采购中心：对已审批

2、的物资进行采买。四、工作程序1、申请部门有采购需求时，需填写《物品采购计划表》交综合办公室初步审核，针对非经常性采购物资，申请部门在提交《物品采购计划表》的同时，需将所采购物品的详细要求或技术标准注明。2、综合办公室对初步审核完成后的《物品采购计划表》上交总经理审核。3、综合办公室将总经理审核完成后的《物品采购计划表》上交董事长审批。Logo4、综合办公室将董事长审批后的《物品采购计划表》交由采购中心进行采买。5、采购中心将采买回的物品送至综合办公室，综合办公室对采买的物品进行核准验收并派发给申请部门。五、工作

3、标准1、《物品采购计划表》，填写内容包括：物资名称、型号、规格、数量、时间、申请部门。2、物资采买只由采购部负责，非特殊原因，部门或个人私自购买物品的不予报销。3、采购人员一定要注意计划表中的内容，如：时间、性能等，如果不能明确按申请单中内容完成的，一定要与申购人员沟通清楚。4、当申购部门的采购单填写不清楚，且申购部门人员不配合采购人员沟通时，采购部有权要求其重新填写或进行完善。六、相关表格：《物品采购计划表》白方广场运管中心年月采购计划表部门序号物资名称规格型号质量数量单位单价总价备注　1　　　　　　　2　　

4、　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　6　　　　　　　7　　　　　　　Logo8　　　　　　　合计　　　　　　　　制单：审核：审批：