赠品管理办法.doc

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1、赠品管理【目的】：为规范门店对商品销售赠品派发的操作，加强赠品的保存管理，杜绝门店违规发放，明确公司赠品管理流程及部门职责，有效防止赠品不正常流失，保证赠品库存与实物一致。【内容】：一、定义：赠品是指由公司采购部或供应商提供的非销售商品或礼品，主要包括供应商赠品和公司自采礼品。1.供应商赠品：指供应商根据促销活动提供有价值无售价赠品及试用品（试用品分为大样、中样、小样）；2.促销礼品：节假日为提高销售，根据促销活动所采购的非销售商品；3.系统发放：指门店人员按照公司促销活动指定要求进行发放。4.特殊发放

2、：仅限重大节假日促销，新店开业等特殊情况下由采购部批准不需经系统正常发放（如：促销活动指定赠送商品转为另一种渠道赠送或门店为了提升业绩同采购申请特殊赠送）。二、职责1.营运部负责促销活动主题拟定。2.采购部负责对赠品采购、赠品资料录入及编码，有条码的商品按照商品条码入系统为无售价赠品，无条码赠品由采购部按照规定条码录入系统。3.财务部负责监督各种赠品发放抽查及数量抽盘。4.配送部根据促销活动《赠品分配表》进行入库审核和按时配发，对残次赠品及时沟通。5.门店严格按照下发的促销活动《赠品分配表》进行赠品的接

3、收及过期商品、质量问题等异常赠品进行定期上报，门店促销活动赠品发放必须做到日清日结，帐实相符；店经理进行审核工作。三、赠品采购、管理制度1.采购原则：严禁采购过期、变质、残损商品作为赠品。2.管理原则：赠品管理视同于商品，严禁任何部门挪用任何赠品，库存赠品必须保证帐实相符。四、财务核销管理要求财务核销各类赠品采购款项，赠品票据必须附对应的赠品入库单（赠品型号、价值必须相符），且票据开具时间与赠品入库时间不能相差一个星期，否则财务不予报销，特殊情况必须经总经理确认后按照流程给予核销。五、赠品出入库要求：1

4、.入库管理：配送部严格按照厂商提供的厂家出库单或送货单办理入库，财务审核手续，仓库每月对剩余赠品集中管理。2.针对入库验收中出现的残次，包装箱不全商品一律不得办理入库，只按实际数量入库，并及时通知采购部进行沟通调换。3.严禁非赠品类商品入赠品库，严禁出现为平帐，核销赠品擅自办理空入，空出的违规等作假行为，一经发现对相关责任人进行100元以上的处罚。4.严禁供应商没经过采购同意私自将赠品送至门店，如紧急情况需送至门店，店经理必须查收并将明细上报采购备案。六、赠品管理1.发放管理：A.门店所有的赠品统一归入

5、收银台，必须由收银员直接管理，发放赠品必须由收银员亲手发放，并如实输入电脑，公司所有赠品必须全部实现系统入收银系统销数。B.公司促销赠品必须凭当期正式下发的促销活动规定进行发放，任何人不得擅自违反赠送规定,没有规定发放的赠品(如/大样/中小样等),门店人员可以灵活赠送给顾客。如有买送活动的（包括买一送一的）商品（包括赠品）不允许任何员工截留赠送顾客的货品（包括赠品）如：资生堂、泊美等会员礼品，若有员工不管是直接向顾客要求赠送或是截留情况的，一经发现，营运部将立刻给予当事人直接除名处罚，并扣除当月工资，情

6、节严重的，移交公安机关按情况处理C.对于符合公司促销活动赠品发放条件的，由顾客本人亲自领取，但不愿意领取赠品的顾客，将视同顾客自动放弃，严禁员工代领赠品。D.凡出现员工私拿，盗窃赠品的行为，一经查实将对当事人以商品价值总额5-10倍的罚款，并根据相关制度给予行政处罚至解聘处理，构成犯罪或触犯法律的移交司法机关依法处理；出现问题还将追究门店店经理连带管理责任。2.残次赠品的管理：如发现赠品变质/变味或已坏的可以直接退回仓库报损。二、工作流程第一步：营运部根据促销活动联合采购部共同将所需采购的赠品内容（赠品

7、名称、数量、金额等）进行明确，经总经理审核确认后进行赠品的采购。第二步：配送部根据采购部下发的促销活动《赠品分配表》按正常流程将商品进行入库及各店面分配。第三步：门店根据促销活动《赠品分配表》确认赠品，对残次品可以拒绝入库，并在送货单上签字确认，最后交由收银员进行保管。第四步：门店收银员按照公司赠品赠送规则进行赠与顾客，并入系统进行销数；第五步：促销活动赠品店经理/值班经理每天对赠品数量与收银员进行核对。第六步：收银员定期检查赠品数量。（如每个星期的星期一抽盘自己所负责区域赠品数量金额是否准确）八．赠品

8、退货流程1、赠品赠送给顾客后发现异常情况,直接与顾客换货；2、顾客退货不退赠品的，门店人员在顾客小票上注明“赠品未退，应扣收赠品款**元”，由收银员办理退货手续，并将未退赠品款扣收到位.营业结束后将电脑小票打印符在店收入清单。九、赠品盘点赔偿方法：大样、中样、小样按1个1元进行赔偿，其它赠品按进价进行赔偿，正收银承担60%，副收银承担40%，有正无副、有副无正的其中一项由门店人员按人员平均承担。