信息系统运作案例.ppt

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1、信息系统运作案例北京科技大学高学东离本财务季度完结还剩下4周的时间，按照惯例，全美销售部门副总经理罗伯特需要向其上司——全美销售部门总经理进行工作汇报，他关心的首要话题总是：本财务季度的销售状况如何？为了准备这次汇报，罗伯特借助商务智能工具，做了如下工作。（一）某玩具公司管理中的商务智能-销售经理北京科技大学（1）浏览定时自动更新的全美销售周报表，查看销售预测、销售指标和订货额等指标的状态。全美地区销售数据第几周123456789101112销售指标250预计收入130135140145152160170185202订货额515305080120130150175预计收入/销

2、售指标52%54%56%58%61%64%68%74%81%订货额/销售指标4%11%21%34%53%75%76%81%87%（一）某玩具公司管理中的商务智能-销售经理北京科技大学(周)153.519920%21%运营预算支出成本计划运营利润实际运营利润（一）某玩具公司管理中的商务智能-销售经理北京科技大学从销售报表中可以清楚看到：销售预测数据低于本财务季度的销售指标执行花费低于本财务季度的预算订货情况与销售预测相吻合（一）某玩具公司管理中的商务智能-销售经理北京科技大学（2）罗伯特进一步了解了全美各地区（东部、中部和西部）的销售细节。东部地区销售数据第几周12345678

3、9101112销售指标80预计收入242529323638414345订货额136101626323842预计收入/销售指标30%31%36%40%45%48%51%54%56%订货额/销售指标4%12%21%31%44%68%78%88%93%（一）某玩具公司管理中的商务智能-销售经理北京科技大学年份：2000季度：第一季度地区：东部单位：100万美元376419%18%东部运营预算东部支出成本预计运营利润实际运营利润从宏观到微观的分析转换——“下钻”(Drilldown)反之，从微观到宏观的转换——“上钻”(Drillup)(周)（一）某玩具公司管理中的商务智能-销售经理

4、北京科技大学（3）罗伯特决定根据销售渠道（直接销售和间接销售）了解各地区的主要表现指标（包括订货情况、预计收入、销售指标、项目执行支出等）。观察数据中的某一层面——切片(Takingaslice)（一）某玩具公司管理中的商务智能-销售经理北京科技大学销售信息立方体销售地区东部中部西部销售渠道间接直接财政季度第4季度第3季度第2季度第1季度切片分析表明：预测销售的下降起源于销售渠道中的直接销售方面。（一）某玩具公司管理中的商务智能-销售经理北京科技大学根据某一特定季节进行的切片分析根据某一特定销售地区进行的切片分析销售地区销售渠道财政季度销售地区销售渠道财政季度决策者不但要了解

5、主要的业务指标，还要按照地区、销售渠道和时间范围等不同视角去了解业务各指标的情况——多维分析(Multidimensionalanalysis)切片分析表明：东部地区的销售预测比较低。（一）某玩具公司管理中的商务智能-销售经理北京科技大学（4）罗伯特通过进一步“钻取”，查看了东部地区每一位销售代表的订货情况和销售预测。但是这一项工作对他并没有什么帮助。每一位销售代表的业绩都达到或接近他们的销售指标，这样并不能解释为什么销售预测比较低。（一）某玩具公司管理中的商务智能-销售经理北京科技大学东部地区个人直销数据销售代表销售指标预计收入订货额预计收入/销售指标订货额/销售指标Sar

6、ah3.53.73.5106%100%Andrew1.52.02.9133%193%Alex2.52.62.5104%100%Michelle1.01.11.0110%100%Chole4.55.04.9111%109%Taphael1.01.51.4150%140%Max4.04.14.0103%100%Ryan2.02.12.0105%100%Keeton1.01.51.3150%130%Stephanie5.05.15.0102%100%Jenniter2.02.12.0105%100%Abigail1.01.01.0100%100%Isabel6.05.64.893%

7、80%Theodore1.00.80.680%60%（一）某玩具公司管理中的商务智能-销售经理北京科技大学（5）罗伯特发现东部地区的执行花费维持在一个比较低的水平。由于销售地区的销售费很大程度上取决于推销队伍的工资。因此，他怀疑可能是雇佣的推销人员不足导致了销售费用和预计利润的低下。于是，他建立了一个能够按月显示东部地区最近两个财务季度的预计人员和实际人员的对照表。（一）某玩具公司管理中的商务智能-销售经理北京科技大学东部地区预算人员和实际人员的对照图（单位：人）分析得到：东部雇佣销售人员费用的下降以及