西安泾渭钻探机具制造有限公司.doc

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1、西安泾渭钻探机具制造有限公司采购管理制度第一章目的和范围一、目的为了促进公司合理采购，保障生产经营需要，规范采购行为，防范采购风险，特制立本制度。二、范围凡公司资材之请购、采购等管理作业均适用本制度。第二章采购物品的分类第五条公司采购归口管理部门负责汇总物资需求信息，制订采购计划，提出采购申谙，选择和管理供应商，纽•织确定采购价格，订立和管理采购合同，控制采购供应过程，参与采购验收及结算付款申请等工作。第六条公司层面设立采购管理委员会，曲总经理任主任，成员山其他高级管理人员及采购归口管理部门负责人纽成。采购管理委员会负责采

2、购战略制定和重大采购项目的决策，领导采购归II管理部门完成重大采购项目的执行工作，关于重大采购项目的标准参见《四川西昌电力股份有限公司招标管理制度》有关规定。第七条公司采购归11管理部门根据采购管理委员会确立的采购战略，根据计划的批量规模、要求交货期限、厂家选择情况，针対不同的物资需求制订不同的采购方式。采购方式包括公开招标釆购、邀请招标采购、框架招标采购、批次招标采购、竞争性谈判采购、询价采购等方式。采购方式的确定必须符合国家有关政策法规的规定。第八条公司物资需求部门配合采购归口管理部门的主要职责是：（-）负责提交己审定

3、后的物资需求计划、进度要求和技术规范书；（二）负责合同履约过程中的技术问题，配合合同变更技术谈判等工作；（三）负责纽•织物资验收、资产移交并配合项目决算；（四）恥合物资采购、监造和检验；（五）负责职责范围内的其他有关工作。第九条公司采购管理的具体目标是：（一）确保物资采购的质量和及时供应，保障公司止常运营；（二）控制库存水平，降低库存成本，减少库存损失；（三）尽可能实现采购物资的标准化；（四）发展优质的供应商合作伙伴；（五）加强公司各部门间的合作；（六）降低公司运营总成本，增强公司核心竞争力。第十条为了实现采购作业相互监督

4、的制衡机制，采购纟［［织应贯彻不相容职务分离的原则：（一）请购与审批岗位分离；（二）供应商选择、采购执行、审批岗位分离；（三）采购'11＜务的询价岗位与确定供应商岗位分离：（四）采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离；（五）采购、验收与记录岗位分离；（六）付款审谙、审批与执行岗位分离。第三章需求及采购计划管理第十一条物资需求计划管理包括年度/季度/月度物资需求预测计划、批量物资需求计划和零星物资需求计划等管理工作。第十二条配合公司年度经营计划的制订，根据年度生产计划、基建计划、大修更改等投资计划、工程进度计划等，业务运行

5、和建设项目承办部门编制提交年度物资需求预测计划。物资需求计划按照“初步审核、集中审查”的原则流转审批。釆购归口管理部门收集、汇总公司各部门的年度/季度/月度物资需求预测计划，纽织审杳并确认物资需求计划，并在此基础上制订公司年度/季度/月度物资采购计划。第十三条公司釆购归口管理部门对物资计划的编制、报送提出规范管理的要求。物资需求部门提交的物资需求计划，不符合规范要求的，应退冋重报。第十四条在年度经营计划执行的过程屮，物资需求部门根据业务运行和项目建设需要，向采购归口管理部门提出批量物资、零星物资等物资需求计划，采购归口管理

6、部门按照年度/季度/月度釆购计划的控制要求，统i编制批量或冬星采购计划并办理请购程序，或提请公司采购管理委员会履行招标采购程序。第-

7、•五条在制订和实施物资采购计划过程中，山于市场供求关系、采购周期、技术能力等原因,不能满足物资需求计划要求的，采购归口管理部门应及吋向物资需求部门进行反馈,物资需求部门应调整后重新提出物资需求计划。第十六条物资需求计划编制吋,必须落实项目立项审批情况，坚持“及吋准确,集中批景啲原则，根据C批准的工程项目、费用预算、项目实施进度、公布的批次计划、采购与供货周期等要求合理编制。第十七条建设项目管

8、理部门负责建设项目物资需求的审核,审杳建设项目是否满足建设条件，物资需求和技术规范是否符合项目建设要求等，确保物资需求规范完整、要素齐全。1第鼻八条为了满足突发因素导致的紧急物资需求，最大限度缩短物资采购和供应吋间，按照公司应急管理相关规定，山采购归口管理部门实施紧急采购，事后山紧急采购物资需求部门按物资需求计划要求，补齐相关需求申报和审批于•续，采购归口管理部门补齐采购手续。第十九条山不可预见因索导致临时物资需求、物资需求计划变更或撤销等情况，必须山物资需求部门和关负责人审批后以止式报告形式报送，经公司相关领导或采购归口

9、管理部门审核批准后调整列入公司物资需求计划和采购计划，涉及预算调整的，应报公司预算管理部门和相关领导'市核批准O第二十条公司采购归口管理部门应参与建设项目初步设计等前期工作，并根据物资标准化、价格水平、采购与生产周期等物资供应要求，提出物资选型、概预算编制和项目工期制订等方面的建议和意见。第二十--条物