质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况总结(模板).ppt

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1、质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况总结提纲1风险、目标、工作和文件履行情况分析23资源管理分析4对问题或不合格的管控及效果分析5持续改进的建议质量、环境和职业健康安全管理体系实施绩效分析1.风险、目标、工作和文件履行情况分析1.1风险评估及应对措施1.2适用体系文件对本部门业务或管理过程的规范及支持效果分析1.本部门适用的、现行有效的体系文件清单（包括程序文件、法律法规、国家主管部门行政公文、集团公司行政公文、技术标准及技术规范等）2.本部门适用体系文件执行情况与效果分析3.适用体系文件能够支持

2、本部门业务或管理过程的作用分析4.体系文件对本部门业务或管理过程的管控作用与效果分析5.对本部门适用体系文件的改进建议1.风险、目标、工作和文件履行情况分析1.3目标策划与实现情况分析1.目标的可行性和适度先进性分析2.目标的审批情况3.目标实现过程的监督、检查4.目标实现效果分析5.目标的改进建议1.风险、目标、工作和文件履行情况分析2.资源管理分析2.1部门业务或管理过程所涉及资源（包括人力资源、数据信息、基础设施、文件和规范、能力与意识、组织的知识等）的获取和满足程度分析注：能力是指业务部门人员

3、取证、职称评定，及签字授权文件；意识是指体系文件是否进行培训、宣贯、考核等；知识是指过去一年中业务部门编制的细则、收集的标准、参与的科技项目、编写的论文、技术方案和总结等。2.资源管理分析2.2部门在业务或管理过程中对资源的利用情况2.资源管理分析2.3有关资源管理的改进建议3.质量、环境和职业健康安全管理体系实施绩效分析3.1部门业务或管理工作实施情况分析1.本部门工作和管理的成果和业绩2.本部门工作中存在的问题及改进计划3.质量、环境和职业健康安全管理体系实施绩效分析3.2对业务或管理过程的监视和

4、测量1.部门对业务或管理实施过程进行监督检查的方式和安排情况2.过程的监督检查对业务或管理的效果分析3.对过程监督检查发现问题及规律的分析4.与顾客沟通、对顾客满意度信息的收集和分析5.对过程进行监督检查的改进建议4.对问题或不合格的管控及效果分析4.1部门在业务或管理过程中涉及哪些问题或不合格，分析相关情况4.对问题或不合格的管控及效果分析4.2在内、外部监督检查、内部审核、认证审核和管理评审中涉及哪些问题或不合格，分析相关情况4.对问题或不合格的管控及效果分析4.3对问题和不合格的原因分析和纠正措

5、施实施效果的分析4.对问题或不合格的管控及效果分析4.4对问题和不合格进行预防的改进建议5.持续改进的建议5.1持续改进的建议汇报完毕!