公司月经营分析课件.ppt

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1、200x年x－x月经营分析xxxxxxx公司xxxxxxxxxx市场经营部20xx年x月一、经营概况二、经营分析三、经营工作总结及下阶段工作安排目录总体经营情况公司预算执行情况关联交易执行情况2一、公司经营概况——总体经营情况公司整体各业务板块收入情况存续企业3一、公司经营概况——公司预算执行情况4一、公司经营概况——关联交易执行情况业务类别07年06年增长率合计5目录预算执行情况分析业务收入分析成本费用分析毛利润分析合同收入分析人员情况分析一、经营概况二、经营分析三、经营工作总结及下阶段工作安排61、预算执行情况分析项目07年累计（万元）06年同期（万元）增减(%)

2、本年预算（万元）预算完成率(%)一、业务收入关联交易收入非关联交易收入二、成本费用业务成本其中：人工成本材料费分包费用SG&A费用三、净利润其中：经营性净利润四、资本支出五、营运资金变化六、自由现金流七、总资产八、净资产71、预算执行情况分析——关键指标分析8目录一、经营概况二、经营分析三、经营工作总结及下阶段工作安排预算执行情况分析业务收入分析成本费用分析毛利润分析合同收入分析人员情况分析92、业务收入分析－按公司（预算完成情况）业务收入预算完成情况（完成内部指标的xxxx%）102、业务收入分析－按业务按业务分析时间2007年累计2006年同期同比增减112、业务

3、收入分析－按客户按客户分析（同期对比）客户/省份2006年同期2007年累计同比增长合计122、业务收入分析－按板块按板块分析132、业务收入分析－小结（未）业务收入完成情况小结：业务收入分析：2.客户收入分析：14目录一、经营概况二、经营分析三、经营工作总结及下阶段工作安排预算执行情况分析业务收入分析成本费用分析毛利润分析合同收入分析人员情况分析153、成本费用分析——占收比四项成本费用占收入比分析16人工成本材料费分包费用SG&A费用3、成本费用分析——分类别17成本费用情况小结：人工成本：2.材料费：3.分包费：4.SG&A费用：3、成本费用分析——小结18目录

4、一、经营概况二、经营分析三、经营工作总结及下阶段工作安排预算执行情况分析业务收入分析成本费用分析毛利润分析合同收入分析人员情况分析194、毛利润率分析－按板块2007年X－X月毛利率按板块分析202007年X－X月毛利率按业务分析4、毛利润率分析－按业务214、毛利润率分析－按公司2007年1－9月毛利率按公司分析224、毛利润率分析－按客户2007年X－X月毛利率按客户分析23目录预算执行情况分析业务收入分析成本费用分析毛利润分析合同收入分析人员情况分析一、经营概况二、经营分析三、经营工作总结及下阶段工作安排245、合同收入分析－按业务255、合同收入分析－按地域1

5、0430万元262007年X－X月合同收入按时间分析5、合同收入分析－按时间27合同收入按客户分析5、合同收入分析－按客户281、2、3、改进措施：5、合同收入分析－小结（未）29目录预算执行情况分析业务收入分析成本费用分析毛利润分析合同收入分析人员情况分析一、经营概况二、经营分析三、经营工作总结及下阶段工作安排306、人员情况分析2007年X－X月人员控制情况31目录一、集团经营概况二、上市公司经营分析三、经营工作总结及下阶段工作安排存在问题分析重点工作总结下阶段工作安排321、当前经营工作中存在的问题问题一问题二问题三问题四332、近期重点工作总结——xxxxxx

6、342、近期重点工作总结——xxxxxxx353、下阶段主要工作安排（1）363、下阶段主要工作安排（2）37