战略计划管理培训讲义.ppt

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1、流程安排xxx部2013年3月28日目标计划管理目的<一>战略规划企业战略构成业务战略战略目标职能战略愿景未来我们要成为什么样的企业？未来企业要达到什么样的发展目标？一般3-5年周期未来企业在什么产业、区域、客户、产品上如何发展？企业在营销、技术、服务、人力、财务等采取的策略战略落地路径业务战略战略目标职能战略愿景外部环境分析企业内部分析年度目标与计划1）2013年经营计划2）2013年中心/部门绩效目标战略绩效管理1）目标计划执行与检查2）绩效评估第一步：规划3年战略第二步：回归2013年第三步：执行与检查<二>战略落地第一

2、步：规划3年战略1、战略目标（3年）未来3年目标持续增长，增长点在哪里？2、业务战略（待讨论）增长点3、职能战略（待讨论）营运中心财务中心人力中心营销战略区域策略：开店选址，目标客户竞争策略：做大、做强？产品策略：产品组合、卖点，新产品导入、旧产品退市，价格策略品牌策略：知名度->可信度->美誉度->忠诚度->依赖度，各种策略促销策略：促销活动、广告宣传技术技术研发策略：技术因地制宜改进、优化、降低成本等供应战略服务品质：客户服务满意度、客户投诉供应计划策略：产品/物资供应及时高效品质策略：产品/物资品质、有效存货策略：存货周

3、转、滞销品处理成本策略：确保品质的前提下降低成本财务战略财务管理：财务数据精细，预算体现经营，为高层提供决策依据资金管理：现金流、税收策略等资产管理：资产盈亏、折旧、损耗控制人力战略组织策略：架构、职责人力策略：招聘、晋升、淘汰培训策略：各级人员培训规划，与人力策略匹配绩效策略：绩效考核方法、与晋升淘汰挂钩第二步：回归2013年2012年现状分析->找到改善课题SWOT分析外部机遇威胁分析内部优劣势分析公司愿景及3年战略2013年战略方向2013年公司目标1、2013年经营计划（待讨论）2、公司年度目标（待讨论）“客户投诉”是

4、一项重要指标，各个部门的工作都可能直接或间接影响到客户满意程度。目标聚焦：部门只需2-3个关键目标，来源于：1）部门使命、职责；2）2013年重要的战略方向。3、中心年度计划部门使命：体现了部门存在的价值，按照部门的职责来写。年度目标，包括：1）定量指标，例如：业绩、利润等；2）定性指标，非业务部门多数是定性指标。年度重点工作项目包括2种：1）支持年度目标达成的具体措施或项目；2）与2013年目标无关，但属于部门使命；3）与2013年目标无关，但与2014/2015年或愿景有关。重点工作项目实施完毕，体现在文件、报告、记录、或

5、数据指标等方面。与做计划时预期的成果一样，将实际成果插入作为附件，证明此项工作已经完成。文件、报告、记录，一般需要权威部门审核或批准。第三步：执行与检查计划执行目标执行检查绩效考核1、计划执行—月计划中心年度计划中，涉及到3月份的项目，必须出现在3月计划中月度重点作项目，应具体再分解成主要措施，体现工作的控制节点计划、实绩可清楚看出工作准时完成、延迟完成、未完成。1）项目性工作未达标都是未按时完成，对策就是改到何时完成2）数据目标性工作，未达成应作深层原因分析、提出对策1、计划执行—周计划周计划来源于月计划的措施，能看清楚每日

6、的工作进展。2、目标执行营运目标：通过逐层分解到个人，实现目标。目前营运已有分解机制，正常执行即可。其他目标：各部门自行控制，日常工作中执行。3、检查—机制检查时间检查方式发起者参与者检查对象每周一12点部门周工作计划检查周计划达成管理督导部中心/部门每月1号12点部门月工作计划检查月计划达成管理督导部中心/部门每月？号部门月度目标/工作月度绩效会议总裁中心/部门季度头月？号部门季度目标/工作季度会议总裁中心/部门6-7月半年公司目标/计划年中会议总裁中心/部门12-1月当年公司目标/计划下年公司目标/计划年终会议总裁中心/部

7、门3、检查—方法（PDCA循环）事事有计划年/季/月/周/日计划(目标)过程有证据实施过程有相关文件、记录作为实施证据实时作检查坚持按照频率和时间进行自查、督导1）差异-分析原因2）优秀-找到经验持续去改进1）纠正：消除差异2）纠正措施：消除差异的原因3）预防措施：标准化，防止再发生差异来自于对比：1）偏离预期目标、去年同期实绩、上月实绩(未达标、大幅度超标)2）偏离计划(未按时完成、偏离轨道)4、绩效考核考核结构：(定量/定性)指标得分*全员考核系数+工作计划得分（均衡“业务与职能”、“结果与过程”的公平与全面）注：全员指标

8、系数：将“业绩(内)、客户投诉(外)”2个指标相乘。（公司与个人利益息息相关、荣辱与共）考核层级：总裁中心负责人中心负责人部门负责人部门负责人基层管理人员考核频率：月->季->半年/年4、绩效考核—中心负责人1、指标（包括中心所有部门绩效指标），占60%2、年/月计划完