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1、ROHS管理控制程序INB-QEC-141.目的:有效管理环保材料的环境品质,确保环保材料在投入生产前之环保问题.预防非环保材料误当环保材料流入制程.2.0范围:2.1所有的原辅及包装材料;2.2材料生产过程中有使用离型剂、酒精等辅助材料。3.0权责:3.1品保IQC:负责环保原材料检验判定及判定结果的标示.3.2原料仓:负责环保原材料的规格/数量确认、点收、搬运与储存.3.3采购单位:负责供应商协调、沟通、联络与相关资料的索取.3.4品保GP人员:协助IQC/采购单位联络供应商索取并确认资料的有效性,并针对未有资料部分材料申请委外测试
2、.4.0定义:4.1环境管理物质--------公司判定材料.辅材以及设备等含有的物质中具有对地球环境和人体有明显的环境影响(侧面影响)的物质.5.0作业內容:5.1环保材料资格确认:先行依验收单料号或品名规格,确认该材料是否已获环保材料资格的验定承认:厂商须向伊奈霸提供“ICP测试报告”(以上资料每年提供一次),生产场所/材料变更视为新材料重新承认,厂商须按材料首次送样承认一样:提供“ICP测试报告”.否则,以不合格判定,予以拒收.5.2品质特性的确认:5.2.1环境材料的进料检验方法:5.2.1.1审查核对合格环保供应商所提供之环保
3、资料在有效管控期內,测试项目符合我司之要求;环保资料需包含以下內容:A:物质安全资料表(MSDS);B:材质成份表;C:ICP测试报告,且报告中测试项目必须有铅.镉.汞.六价鉻.PBB.PBDE此六项.5.2.2环保资料确认:5.2.2.1确认供应商每一个原料送公证机构的ICP检测数据或成份表,沒有使用环境管理物质[ICP检测报告(从测试日期开始计算)及材质成份表(从制作日期开始计算)1年內有效].5.2.2.2.供应商有测试仪器的条件下,须每批测试并附送测试报告.5.2.3环保特性合格与不合格判定.5.2.3.1环保特性均以“致命缺陷
4、”项目对待,采取0收1退供应商.5.2.3.2环保原材料如不符合5.2.2中任一项,均以不合格判定,如均符合即以合格判定.5.3环保资料保存:为便于品质追溯,所有环保相关资料均由品保单位保存,期限位3年.5.4环保原材料出现环保特性不良时,须做如下处理:5.4.1IQC发出<<供应商改进措施联络单>>,并报告环境管理代表,依环境管理代表批示处置,IQC进行跟踪至结案.5.4.2品保单位对环保原材料出現环保特性不良之情況,须对类似品橫向展开,预防不良的再次发生.原材料之ICP测试数据,本公司将对该材料前5批进料送ICP测试,以确认该材料符
5、合我司环保要求.5.4.3产品/材料送外测机关:5.4.3.1因检验设备限制,我司无法进行ICP测试,环境有害物质凭厂商提供ICP测试报告及相关物质保证资料來进行管控,如客户有疑点或特殊需求,我司将委托第三方公证机构进行测试.5.4.3.2因维护产品安全性,将对外观有瑕疵、外观不符合及有疑问产品送外测试.5.4.3.3因维护产品安全性、将对非知名品牌的原料每季随机抽取标本一份,委外送客户测试机构进行测试,如客户有疑问可重新委托第三方公司进行测试.5.4.4过期ICP测试报告处理办法及流程:5.4.4.1每月前5个工作日內由文管清理出次月
6、将过期之ICP测试报告并列出过期明细交由采购/品保单位,由品保IQC/GP人员协助采购单位要求供应商在该月月底前提供有效之ICP测试报告.5.4.4.2供应商未按时(报告过期前一周为最后提供期限日期)者,将由我司品保GP专员提出外测申请,所用测试费用由权责供应商承担7.0相关表单:7.1《进料验收单》7.2《供应商改进措施联络单》
