ROHS环保控制程序.doc

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1、XX有限公司质量管理体系程序文件ROHS控制程序文件类别二级文件编号版本/状态A/1拟订时间生效时间拟制日期审核日期批准日期文件修订履历序号版本/状态修订内容修订日期修订人参与评审人员评审部门评审人员签名评审部门评审人员签名第12页共12页1目的通过建立、实施和保持有害物质过程管理体系，预防受限制或禁用物质在生产用物料、元器件、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。2定义2.1RoHS：关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令。2.2WEEE：电子电器设备的废弃、回收指令。2.3限制物质（RestrictedSubstance）:泛指任何物质列表于WEEE及RoHS

2、指令等，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“有害物质”互换使用。2.4有害物质（HS）：泛指任何物质列表于WEEE及RoHS指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“限制物质”互换使用。2.5有害物质减免（或无有害物质）（HSF）：泛指减少或消除列表于WEEE及RoHS指令，以及其它适用的标准或法律法规。2.6RoHS订单流转：指从客户订单到物料请购、生产工单、采购合同、原材料检验、物料入库、生产领料、生产送检、品质检验，出货等各环节有单独的单据进行识别，以区分与非RoHS订单，防止非RoHS材料，生产过程等的混入。3适用范围适用于本公司内对禁限用物质的管理和控制，确保

3、提供满足相关法规（WEEE&RoHS等）、顾客及相关方要求的产品。4职责RoHS实施项目组架构图总经理项目经理项目组长xx理部采购部计划部开发部品质部xx部生产部xx部市场部人力资源部第12页共12页4.1ROHS项目组负责组织制订和不断完善本程序，确保符合体系运作要求和公司内部实际运作要求；4.2供应商管理部：负责ROHS材料供应商选择，组织供应商现场ROHS审核，收集供应商物料ROHS符合报告/ROHS声明/材料展开表，与供应商签订《ROHS指令保证协议书》及厂商送样做XRF测试的要求。负责制定对供应商有害物质体系统的审核计划并实施考核。4.3采购部负责对ROHS的原材料进行采

4、购，对不合格物料跟进处理。4.4技术推广部负责收集国内外关于适用于无有害物质的标准或法律法规要求，技术资料，行业标准，国标等，牵头召集相关部门进行评审，以决定是否修改/增加有害物质的标准及相关程序文件等；所收集到的资料识别后按《文件与资料控制程序》外来文件进行管控，负责RoHS相关样品要求的确认和控制；与客户的相关技术交流工作。4.5人力资源部负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训。4.6市场部负责识别客户要求，进行ROHS订单的评审，与《有害物質管理規范》的要求对比，是否增加有害物质及有害物质的限量要求等并制订‘客户订单’；及时收集提供客户的最新环保信息及要求，必要

5、时召集有关部门评审。4.7经营管理部负责：负责RoHS运行情况的内部审核和监控。4.8开发部门负责对ROHS产品和物料的品号和BOM的建立和管理，相关工艺文件的建立和管理；ROHS产品的前期策划，符合RoHS新物料（新产品）审核确认；负责参与制订或完善相关技术文件。4.9品质部负责对所有ROHS材料的进料符合性检验，厂商提供相关资料的验证，负责产品ROHS测试或第三方测试安排；并监督与ROHS相关物料储存、生产过程区域管理的执行。对生产自制件进行检验，控制有害物质的使用；在生产过程中严格审核各种相关的绿色标识（如RoHS绿色标识）。4.10生产部负责对有害物质要求的产品的生产过程的

6、总体安排及协调，负责生产过程异常的监督与考核；负责对ROHS产品的生产过程、存放区域和包装区域进行控制和管理。4.11计划部：PMC负责HSF订单生产排产，仓库科负责原材料物料的管理，确保环保物料进行隔离，标识、防止污染、混入。4.12总经理：提供RoHS推行所需的资源与最终决策。4.13ROHS推行小组组长：第12页共12页负责公司ROHS程序的建立和推行。负责定期组织对ROHS程序的进行内部审核，确保ROHS程序的运行有效性和适宜性，并定期向管理者汇报。负责环境管理物质事故的紧急处理。负责ROHS推行小组的管理。负责保证公司推行ROHS的外部沟通与协调。负责本组织的内部培训。4

7、.14ROHS推行小组组员：负责配合公司ROHS程序的建立和推行负责实施ROHS程序的内部审核。负责对本部门进行ROHS培训。负责本部门的ROHS程序的正常运作。5工作程序5.1ROHS方针和ROHS目标5.1.1ROHS方针：采用环保材料，推行绿色制造5.1.2ROHS目标：环保投诉≤0次/年高风险物料合格批次≥100%/月顾客对ROHS环保满意度≥90%5.2ROHS有害物质及绿色标识的识别与确定5.2.1市场/开发接到顾客新产品的开发要求时，对新产品项目策划，应