餐饮企业物资采购管理办法.doc

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1、**公司物资采购管理暂行规定第一章总则第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保公司各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条公司的采购部门和采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。公司XX部门、XX部门组建招标管理小组，具体事务的开展由XX部门负责。第二章机构设置和职责第四条公司在XX部门下设采购部，具体职责有：（一）负责部门管理制度和岗位职责的制定，负责采购员的监督与管理。（二）负责采购计划的制定，采购合同的签订；（三）负责物资采购

2、的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；（四）负责本部门按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。（五）负责管辖范围内的卫生、安全工作。第五条采购原则（一）审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。（一）先进先出原则。监督仓库管理和使用部门按照先进先出原则使用物资。（二）本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。（三）银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。（四）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。（五）试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。第一章物资采购管

3、理第一条采购方式（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。（二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。第二条供货商的确定（一）初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。（二）试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。（三）确定供货商。在使用两个月的基础上，由招标管理小组进行审查，以民主表决的方式集来确定。（四

4、）签定供货合同。确定供货商后，在采购部的负责下，由公司总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。（五）供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。第一条市场调查为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司组织相关人员进行定期市场调查。（一）公司经营责任人、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交财务管理部门存档。（二）调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为15天，以批发市场早市开

5、市期间为调查区间，注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日。市场的调查以供货商所在的市场为准。（三）调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方式，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。（四）零星物品的市场调查由总经理或委托他人（采购人员除外）实施。第一条定价原则（一）对供货商所供物品的定价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。（二）定价程序。由总经理同采

6、购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知仓管、财务执行。（三）价格管理原则。对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：1.干杂、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%。2.低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。3.零星物品的价格不得高于市场零售价的5%。4.鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。5.蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%;价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。（四）春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价

7、格波动太大，其定价原则可适当放宽。第二条申购程序（一）自购鲜活海鲜或零星物品类1．对于经常性项目的采购，应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理。2.需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人签字确认、财务负责人审核、总经理审批后方可办理，申购单一式叁份。写明所需物品的品种、数量、规格等。3．零星物品的申购时间原则上不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。4．采购人员根据申购单所列物品，与使用部门有关人员共同采购，非总经理批