TS16949程序文件--储存和交付控制程序.doc

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1、XX公司章节号：程序文件版本/修订次数：A/00搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序第1页共4页⒈目的:在生产全过程中规范搬运、贮存、包装、防护和交付活动，保证产品质量不受影响。⒉范围:适用于公司从进货（材料／零件）、加工／装配、包装直至交付的全过程。⒊职责:3·1生产部负责对公司所有产品的搬运、贮存、包装和防护的管理。3·2技术部负责对产品包装的设计。3·3业务部负责最终产品的交付。3·4仓库管理员负责对库存产品的贮存和防护。3·5车间负责生产过程中的产品搬运、贮存、防护和包装。⒋工作程序:4·1搬运4·1·1物资进厂后，采购人员须在场指

2、导卸货，搬运至指定仓库内指定区域待检。4·1·2外购件检验员及时检验，参阅《检验和试验状态控制程序》。4·1·3生产过程中的产品搬运，必须在规定的周转箱中码放整齐，用合适的周转车搬运，严防在搬运过程中产品碰伤，影响产品质量。4·1·4成品交付搬运时，操作人员应核实发货单内容与实物是否相符，不得错装、漏装。装货时应有雨蓬与隔离或固定装置，以防产品雨淋、碰撞及中途遗XX公司章节号：程序文件版本/修订次数：A/00搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序第2页共4页失。4·2贮存和防护4·2·1仓库内要整洁，所有物资应有防护和隔离措施，如防潮、防漏、

3、防锈、放火等措施，贮存物资须整齐、集中并有状态标识，按《仓库管理制度》执行。4·2·2生产过程的产品堆放、贮存应整洁有序，标识清楚，各工段负责管理与监督。4·2·3易燃易爆物品应单独堆放，并由仓库保管员作好明显标识和安全消防工作。4·2·4保管员每月至少自查一次，如发现包装损坏或生锈、变质，特别是遇台风、大雨等自然灾害后，影响贮存物资质量时，保管员应立即采取补救措施，并及时将情况上报部门负责人，并作好记录。4·2·5保管员须做好本仓库的各种帐目、报表工作，贯彻先进先出，确保物资周转，并不断优化，具体按《仓库管理制度》。4·3包装4·3·1包

4、装标准由技术部根据产品特性和运输要求及国家相关标准制订，报请总经理批准后执行。按《技术文件控制程序》。4·3·2业务部在合同签订前应明确客户的包装要求，并在合同中注明，传递给生产部。参阅《合同评审控制程序》。4·3·3生产部在生产计划中应注明顾客要求，送发各工段执行。4·3·4包装设计XX公司章节号：程序文件版本/修订次数：A/00搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序第3页共4页4·3·4·1对客户提出的特殊包装要求或新产品，技术部应制订包装标准，包装标准的制订参见4·3·1。4·3·4·2技术部根据包装标准和顾客要求设计包装方案并形成书面

5、文件传递给生产部执行。4·3·5包装人员在包装前应确认产品质量是否达到要求(经检验合格的产品)，确认合格后，用规定的包装物品进行包装，经检验员检验合格后装箱。4·3·6外销产品装车前由包装工外加托盘包装。4·4交付4·4·1在生产过程中如发生重大或关键设备损坏、需大修或某一零件损坏一时难以采购，影响生产进度，生产部应立即启动《偶发性事故反应计划》。4·4·2如发生人力不可抗拒的特殊事故，导致不能按期交付时，业务部应在二天内与顾客联系，取得顾客的允许与谅解。4·4·3业务部应一旦发现计划可能延误，应立即会同生产部门及时调整，确保100％按时交

6、付。4·4·4发货前业务部应提前以传真或电话通知顾客，除非顾客放弃此要求。如委托货运，业务部应同承运单位／部门订立合同，明确交付时间、地点及货运质量要求。4·4·5如顾客有要求，第一批产品发运前，业务部按顾客要求提交等级，用传真或电子邮件方式提交顾客批准。参阅《生产件批准程序》。4·4·6顾客批准后，如顾客对运输方式、路线、集装箱有要求的，业务部应XX公司章节号：程序文件版本/修订次数：A/00搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序第4页共4页顾客要求进行；顾客没有要求的，业务部自行采用运输方式、路线、集装箱。4·4·7发货前由业务经办人填写

7、销售结款单，经业务部经理审批后，开出发货通知单，通知成品库发货。4·4·8如有遗失或损坏情况，业务部经理通知经办人整理相关资料向承运责任人索赔，同时向客户说明情况，及时将遗失或损坏的产品补发给顾客。4·4·9内销产品的交付:货到顾客单位或顾客指定地点后，由顾客经办人填写到货情况，签名盖章后将有效回执返回业务部存档。如托运，业务经办人根据托运部门规定办理托运手续。产品发出后，业务经办人把提货单寄给顾客并随时联系到货情况，直至顾客完整无损地收到产品。4·4·10外销产品的交付由生产部按合同要求申报商检，商检合格后，业务部按合同要求发货。⒌相关文

8、件:5·1QS/TSB20203－2002《生产件批准程序》5·2QS/TSB20301－2002《合同评审控制程序》5·3QS/TSB20502－2002《技术文件和资料控制程