C028产品质量追溯制度.doc

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1、产品质量追溯制度文件编号XG-C028发布日期2011/10/10版本1.0页码3实施日期2011/10/10编制审核批准更改记录更改版次页码对应条款更改日期更改内容更改依据产品质量追溯制度1目的为了防止在产品实现过程中混淆和误用产品，更好的分析失效产品并采取纠正措施，并实现必要的产品追溯性，确保产品能追溯至其原始状态。2范围适用于公司采购、生产、交付的产品。3定义可追溯性是指通过记录来追溯产品的历史。4管理方法4.1标识的内容a.产品属性：品名、规格、型号、来源、加工日期（批号）、数量等。b.监视和测量状态：待验或合格或不合格或

2、待定、测量人员、测量日期、批量等。4.2标识的方式可采用挂牌、挂贴标签、分区域等方式。4.3原料的标识4.3.1原料的属性标识a.如供方所提交产品的标识已清楚地表明了产品的属性或者产品与其它产品差别显著容易辨别，公司可以不再对物品进行标识，b.凡是不符合以上标识要求的原料，由仓库负责标识达到要求。c.仓库适用分区域、贴产品标签等方式对不同品种、型号、规格的材料进行标识。4.3.2原料的测量/验证状态的标识：原料在未检验之前不作任何标识，检验后合格品入仓，不合格品放置在“不合格”区并做好退货或者交换良品的工作准备。4.4在制品的标识

3、4.4.1产品属性：如在加工过程中产品本身无法识别而又要转到下工序时，应对产品进行标识隔离。4.4.2监视和测量状态:未进行规定的监视和测量之前不作任何标识；监视和测量之后合格品由仓库人员挂牌标识。4.5成品的标识检验后所有合格的成品包装车间进行挂牌标识，注明：产品名称、型号/规格、生产日期等；检验合格后不合格品放置在“不合格品”区内，由品管部进行跟踪。4.6标识的保持管理4.6.1产品的标识不能因搬运、移置、管理不善或雨淋等因素而消失，保持其可追溯性。4.6.2产品在未出厂前，各有关职能部门及人员必须对所用的各种标识认真保护，以

4、防止误用产品或者不合格品流入下道工序。4.6.3发现标示不清楚或无状态标示的产品立即向标识的责任部门或品管部报告，产品暂停流转，直到重新正确标识后方能流转。门应按照有关程序的规定作好标识，无状态标识的产品不得使用、转序4.6.4品管部负责对产品监视和测量状态的标识进行管理，各有关职能部或出厂。4.6.5各有关职能部门对标识用标签、标识牌，应由专人保管，不得随意放置。