2016年广宁县图书馆部门决算基本情况说明.doc

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1、2016年广宁县图书馆部门决算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能广宁县图书馆内设功能室12个:援读书室、全国文化信息资源共享工程广宁县支中心、多媒体电子阅览室、图书外借室、儿童阅览室、亲子活动室、广东流动图书馆广宁分馆、报刊阅览室、自修室、肇庆市图书馆广宁分馆、文献资源室、学术报告厅。其主要职能：1、保存人类文化遗产的职能；2、开发信息资源，传播先进文化、先进技术的职能；3、参与社会教育的职能；4、丰富群众文化生活教育的职能。（二）人员构成情况县图书馆编制10人，在职9人，缺编1人，退休5人；在职财政统发工资的9人。（

2、三）决算年度的主要工作任务我馆将以科学发展观为指导，认真学习宣传贯彻党的十八大五中全会精神，实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。按照县委、县政府的工作部署，扎实推进文化强县建设，广泛推进普及群众的文化素质，丰富群众的精神生活。为了全面贯切落实在全国范围内组织实施的“4知识工程”项目，我们按照“通知精神”，以发展图书馆事业为手段，以倡导读书、传播知识、推动社会文明与进步为目的，认真做好每一项工作。1、努力拓展服务领域，创新免费开放服务项目；2、坚持送书下乡，开设更多的流动

3、图书服务点，做好跟踪服务工作；3、全面建设数字化图书馆，购置电子图书数据库，努力满足读者对数字图书的需求；4、传承发扬本土文化，保存地方特色文化，加大对地方文献的征集力度；5、积极参与省市级的专业技能培训，提升服务质量。实施“知识工程”，不仅是社会主义精神文明建设的迫切需要，而且符合科教兴国的战略方针。今年我馆将继续加大扩展免费开放项目，构建、完善电子网络阅读服务，逐步延伸到各乡镇，实现全方位的电子资源共享。二、收入决算说明收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：2016年收入决算158.50万元，其中：财政拨款收入158.50万元。三

4、、支出决算说明2016年支出决算158.50万元，其中：财政拨款支出158.50万元。42016年财政拨款支出按用途划分，基本支出111.08万元，占70.08%，其中：工资福利支出62.92万元，对个人和家庭的补助33.9万元，商品和服务支出14.26万元；项目支出决算47.42万元，占29.92%，主要支出项目有购书经费、中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项基金、文化设施和文化遗产保护专项基金、中央补助地方公共文化服务体系建设专项基金。2016年项目支出情况说明2016年财政拨款安排的项目支出共47.42万元，具体情

5、况如下（按照对应科目进行说明）：1.其他文化支出决算支出47.42万元，比上年决算增加4万元，主要原因是：新增电子图书的采购。主要支出项目有购书经费、中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项基金、文化设施和文化遗产保护专项基金、中央补助地方公共文化服务体系建设专项基金。四、“三公经费”支出说明2016年“三公经费”财政拨款支出共1.675万元，与年初预算数5.5万元相比减少3.825万元，降低69.55%，与2015年的决算数相比减少了0.05万元，具体情况如下：1.公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，与年初预算数5万元

6、相比减少3.4万元，降低了68%，主要包括：公务车保有量1辆，全年运行维护费支出1.6万元，平均每4辆1.6万元。比上年决算增加0.10万元，原因为送书下乡活动使公务用车用油量增加。2.公务接待费支出0.075万元，与年初预算数0.5万元相比减少0.425万元，降低85%，主要用于公务接待。比上年决算减少0.15，原因为公务接待减少。五、关于机关运行经费支出说明2016年本部门机关运行经费支出80.73万元，与2015年机关运行经费支出基本持平。六、关于政府采购支出说明本年无政府采购业务。七、关于国有资产占用情况说明部门单位应当按照如下

7、格式说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，工具车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。八、补充专业名词解释本项无补充说明。九、项目支出绩效目标完成情况说明2016年本单位并无申报支出绩效目标的项目。广宁县图书馆2017年6月20日4