日产十吨鲜牛奶项目可行性建议书.doc

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1、1项H概况-4-1.1项H名称-4-1.2承办单位-4-1.3承办单位法人代表-4-1.4项H拟建地-4-1.5可行性研究编制单位-4-1.6可行性研究的依据-4-1.7项冃设计规模-5-1.8项H能耗-5-1.9投资估算及资金筹措-6-2项目背景与发展概况-7-2.1项冃建设的必要性-7-2.2项目发展及可行性研究工作概念-7-1.3可行性研究结论-7-4生产品种与原料供应-9-4.1牛产品种及规格-9-4.1.1产詁詁种-9-4.1.2产甜产量-9-4.1.3存储要求-9-4.2原料供应-9-4.3原料乳要求-9-4.4包装材料-10

2、-5厂址选择及基建规模-10-5.1厂房选址原贝II-10-5.2牛产车间的布置原则-11-5.3厂区一12一6牛产工艺-12-7工程技术方案-13-7.1项冃的构成范围和设计原则-13-7.2设备选型特点与报价-13-8设备选型及报价-14-9节约能源与环境保护-15-9.1节能-15-9・2环保-15-10生产组织及项目定员一16一10.1牛产组织-16-10.2生产人员编制-16-11项H风险分析与対策分析-16-11.1项H风险分析-16-11.2对策分析-17-12财务效益初步评价-19-12.1财务评价依据-19-12.1.1

3、产品成本估算依据-19-12.1.2税收计算依据-20-12.1.3计算期-20-12.2销售收入和销售税金及附加估算-20-12.2.1产品产量及价格-20-12.2.2销售收入及税金-20-12.3财务效益分析-21-12.3.1投产初期的生产计划建议-21-12.4.2盈利能力分析-21-12.4.3清偿能力分析一21一12.5不确定性分析-22-12.5.1盈亏平衡分析-22-12.5.21&感性分析-22-13结论一23-1项目概况1・1项目名称新建日产十吨鲜牛奶的加工车间1.2承办单位内蒙古强健乳业有限责任公司基建处负责人：陈

4、亮1.3承办单位法人代表无言玫瑰1.4项目拟建地内蒙古自治区呼和浩特市1.5可行性研究编制单位内蒙古自治区呼和浩特市研究院李明内蒙古强身乳业有限责任公司陈铮1.6可行性研究的依据1）项H主管部门对项H的建设要求所下达的指令性文件;2）对项H承办单位和可行性研究单位的请示报告的批复文件;3）可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；4）国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规；5）根据项n需要进行调查和收集的设计基础资料；1.7项目设计规模拟建设一班日牛产鲜奶五吨的产品牛产线1.8项目能耗1、电力：该项F1总装机容量为300KW,设计负荷为

5、400KVA变压器一台，厂内设变电室满足供应牛产用电；2、蒸汽：该项F1用汽量最大为1.5吨/时，在当地选用2吨/时蒸汽锅炉2台，采暖期启动2台，非采暖期可轮换检修，保证牛产牛活用热；3、供水：该项H平均用水量1顿/吋的自来水管线或自备深井一•眼；4、制冷：冷库自带制冷机组；5、压缩空气：只包装机用压缩空气，选用3m7min空气泵2台。6、环境保护：该项H辅建一日处理废水10吨的暴气池，废水氧化达标后排放。1.9投资估算及资金筹措项目总投资600万元。其中自筹75万元,财政借款75万元,银行贷款500万元，其他渠道解决50万元。主要技术经

6、济指标生产规模H牛产鲜奶10吨生产方案每班产袋装消毒奶5吨项H总投资同定资产投资基建投资100万元生产设备投资100万元辅助设施投资50万元流动资金牛:产办公费50万元原辅材料费50万元广告销售费100万元安装运输费100万元不可预见费50万元全厂定员人数总计35人管理技术人员5人牛产车问人员单班36人双班66人辅助牛产人员34人后勤人员8人2项目背景与发展概况2.1项目建设的必要性随着人们对健康饮食的需要和对营养的需求，奶制品的需求成为我们实现双赢的根据，所以我们要认识到该项n的建设必要性。2・2项目发展及可行性研究工作概念我们的方案选

7、择采取公司人员各自提出方案，然后集中讨论的方式进行的、对于厂址选择，我们采取原材料产品就近原则，以减少运输费用，考虑到产品的牛产可能对环境造成影响，我们严格按照工厂环境标准进行逐项达标。2.3可行性研究结论通过对项H的产甜销售、原料供应、生产规模、厂址技术方案、资金总额及筹措、项H的财务效益与国民经济、社会效益等重大问题的研究讨论，大家一直认为此项H是可行的。3市场预测与建设规模牛乳是一种营养价值很高的全能食品，是哺乳婴儿和老弱病人的必备食品。它在人类营养屮的重要地位，以被我国越来越多的消费者所认识。“一杯牛奶强壮一个民族”，牛奶是最好的

8、天然补钙食詁，我国的营养学家提出了早餐革命“牛奶加鸡蛋”。国家农业部、屮宣部、财政部和教育部等十个部委联合推出了让2亿中小学牛每天喝一杯牛奶的跨世纪系列工程“学牛餐用牛奶计划”，屮央军委发出了