改进专案项目管理规范.doc

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1、改进专案项目管理规范1.目的为了找岀现存与质量、工艺相关问题的框架，杜绝或尽量减少重复问题出现，针对出现的问题,找出问题产生的根本原因，提出短期、屮期和长期对策，并采取相应行动措施，提高提升生产效率、降低成本、保障产品质量。2•范围本规范适应于公司解决产品质量、工艺可能遇到的简单或复杂的问题。3.定义纠正措施：针对现存的不合格项或缺陷所采取的纠正措施,并杜绝或尽量减少重复问题出现。预防措施：针对潜在的不合格项或缺陷所采取的纠正措施,并杜绝或尽量减少重复问题出现。重大质量并常：指造成或可能造成生产停线的质

2、量问题。4.职责站管部：负责根据与质量相关的报表、生产过程屮的重大质量异常、管理不合格评审报告组织并立项整改。工程部：负责生产过程屮造成效率低或生产成本高等问题组织立项整改。5•内容5・1收集信息5.1.1不合格报告，其屮不合格包括产晶实现过程的不合格和支持过程的不合格。5.1.2内部审核报告，内部审核是按策划的时间间隔进行的。审核人员必须向管理者报告审核结果，内容包括审核屮发现的问题。5.1.3关于产品要求的符合性信息。例如，产品不合格信息、返工、返修、让步记录、不合格率、售后服务屮的产品故障类型等与

3、产品可靠性有关的资料，以及产品开箱合格率、交货期等资料；过程及产詁的特性资料。例如，过程能力及其变化趋势，产品特性及其变化趋势，预防措施资料，新产品新项H及合同提出的新要求等。5.1.4与顾客有关的信息包括：对顾客和使用者的调查；有关产品方面的反馈；顾客要求和合同信息。5.1.5售后服务提供的资料；顾客抱怨；与顾客直接沟通的结果；问卷和调查；委托收集和分析的资料。5.1.6行业研究的结果；顾客需求的期望和评审；顾客需求和期望转化成要求；顾客满意程度的调查资料；顾客投诉信息；售后服务信息。5.1.7因产品

4、设计工艺缺陷、原材料结构尺寸不符合设计要求、设备故障或设备加工能力不能满足产站要求、生产环境、场地不能满足需求、生产屮岗位堆机、产站产能达不到标准产能、生产成木超出预算吋、设备自动化程度低、生产线不适应产品吋、等。5.2建立专案项H小组5.2.1小组屮必须指定负责人，他（她）根据需要，组织合乎要求的人成立临吋团队，并负责收集要解决问题的和关数据（技术，定性，定量数据，预算，等）05.2.2在小组首次会议屮，搜集必需的专业意见,定义考核方法（详细的进程计划，其它人员要求等）。5.3问题及其所造成影响的描述

5、。5.3.1描述在具体环境屮观察到的现象,或问题造成的危险。5.3.2用4M+1E的方法定性，定量分析问题的状况。5.3.3采用适半的图表作为附件来描述（what,who,where,when,how）。5.3.4利用£。1«（重排、删除、合并、简化）法，制定用最经济合理的方法完成工作所需的时问标准，提高产线的平衡率。5.4短期临吋措施5.4.1若观察到的问题直接对产品的牛产效率性能和等级造成影响，立即采取措施（分类，重工，延迟交货，报废）以确保正常生产得以继续进行，直到采取纠正措施将问题解决。5.4.

6、2检查以确保短期临时措施有效。5.5若短期临吋措施有效，则实施。5.6明确和核实原因5.6.1采用QC七大手法屮的因果图（鱼骨图）查找原因。5.6.2检查所有考虑到的可能原因，将它们会带来的结果与观察到的结果比较，原因/结果矩阵图可帮助选择优先考虑哪个原因。5.6.3识别问题的种类.（设计,程序，制程，材料，人员技巧）o5.6.4探寻可能的解决方案，列出可行性，效果，实施吋间等。5.6.5建立将要实施的那些措施的检验标准。5.6.6尽量利用各种图表。5.7选择长期纠正措施。5.7.1对将要执行的长期纠止

7、措施在实施前做进一步的确认，以核对它们是否在实施后能提供一个合乎期望的结果；FI的是解决问题的根源，要防止这些纠正措施带来任何其它的负面影响，在这种情形下,须采取其它的措施消除负面影响。5.7.2评估在纠正过程屮各项工作的绩效。5・8执行长期纠正措施5.8.1执行长期纠正措施，更新相关文件。5.8.2长期纠正措施的功效可通过观察问题是否重复出现來评估。5.9预防问题重复出现措施5.9.1完善质量体系，包括二级和三级文件，例如问题相关的程序，技术说明书，工作说明书等。5.9.2由专案项FI组负责为期3个月

8、的跟踪，及时将信息反馈给管理者代表，管理者代表决定该项H是否结案。7.过程流程图8.附表专案项目改进报告项编号•开始日期：1小组：2问题描述（定义）：组员部门联系电话组长：3临时性措施：效果（%）：实施日期:4根本原因分析：影响程度（%）：5选择永久性的纠正措施：验证：效果（%）：6实施永久性措施：实施口期：7实施预防措施：实施口期：