基层危害因素辨识、风险评估和控制指南(试行).doc

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1、基层危害因素辨识、风险评估和控制指南（试行）-Y/m—X—冃US为规范基层开展危害因素辨识、风险评估和控制工作，解决基层危害因素辨识、风险评估和控制工作屮存在的职责不明确、程序不统一、方法不实用等实际问题，吉林油m公司开展了基层危害因素辨识、风险评估和控制研究，编制了《基层危害因素辨识、风险评估和控制指南（试行）》,作为基层开展HSE风险管控系统建设与应用的指导性文件，该《指南》试行期一年，各单位要在《指南》实际应用过程中做好问题的反馈和登记,2013年12月对《指南》试行情况进行修订和完善，Z后正式发布。本指南由中国石油吉林油FT1公司质量安全环保处提出并归口管

2、理。目录1范围12规范性引用文件13术语和定义3.1危害因素13.2危害13.3危害（因素）辨识13.4危害因素辨识单元13.5风险13.6风险评估13.7可接受的风险23.8风险控制3.9隐患23.10违章24总则25危害因素辨识方法26风险评估方法27站队危害因素辨识、风险评估和控制37.1组成危害因素辨识和风险评估小组37.2收集资7.3培训37.4危害因素辨识单元划分37.5应用工作前安全分析法(JSA)开展操作危害因素辨识47.6应用安全检查表法(SCL)开展设备设施危害因素辨识47.7分析现冇风险控制措施57.8风险评估57.9制定并实施风险控制措施6

3、7.10危害因素辨识、风险评估和控制信息的保存、管理和更新68班组危害因素辨识、风险评估和控制68.1培训学习68.2班组风险讨论•……68.3班组隐患排查•……78.4作业监督79岗位员工危害因素辨识、风险评估与控制79.1岗位员工开展危害因素辨识与风险评估的范围和吋机79.2现场操作危害因素辨识、风险评估和控制79.3岗位隐患排查79.4异常情况或突发事件风险控制7附录A（规范性附录）基层开展危害因素辨识、风险评估和控制工作流程图8附录B（资料性附录）岗位危害因素辨识单元划分方法9附录C（规范性附录）矩阵评价法10附录D（资料性附录）作业条件危险分析（LEC法

4、）12附录E（资料性附录）风险控制措施优先顺序示意图131基层危害因素辨识、风险评估和控制指南（试行）1范围本指南规定了基层开展危害因素辨识、风险评估和控制的流程、方法和管理要求。本指南适用于吉林油m公司各基层站队、班组和岗位。2规范性引用文件SY/T6631-2005危害辨识、风险评价和风险控制推荐作法Q/SY1002.1-2007健康、安全与环境管理体系规范Q/SY1238—2009工作前安全分析管理规范吉林油FT1公司危害因素辨识、风险评价和控制管理规定吉油安[2009)117号吉林油rn公司事故隐患管理办法吉油安［2oii］39号吉林油田公司操作规程管理办

5、法吉油安［2010J114号吉林油田公司作业许可管理办法吉油安［20口］92号吉林油田公司采油、集输和修井专业典型危害分类和术语吉林油田公司釆油、集输和修井专业典型危害因素描述规范3术语和定义3.1危害因素一个组织的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、冇害的环境影响或这些情况组合的要素，包括根源和状态。注：1危害因素一般表现为人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷和环境的不良条件等形式或者它们的组合。注：2环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能够与环境发生相互作用的要素。不良的环境因素是危害因素的一种。3.2危害由危害因素所引发的

6、危险性事件及其不良后果，其中不良后果可包括人员伤害、财产损失、工作环境破坏、冇害的环境影响或这些情况的组合。3.3危害（因素）辨识识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其危害特性的过程。3.4危害因素辨识单元按照某种特定规律将组织的组织机构、作业活动、设备设施、作业区域等划分成的各个基本组成部分。3.5风险某一特定危害事件发生的可能性与后果的组合。3.6风险评估1评估风险程度以及确定风险是否可接受的全过程。注：风险评估的结果可用于对危害的分级管理。3.7可接受的风险根据组织的法律义务和健康安全与环境方针，已降至组织可接受程度的风险。3.8风险控制釆取包括技术措施

7、和管理措施等手段，消减某一特定危害的风险或将风险控制在可接受的范围内。注：通过对导致某一特定危害的危害因素的控制，达到控制或降低其风险的目的。3.9隐患设备设施或作业环境已经存在的不符合健康、安全与环境法律、法规、制度和工作标准的缺陷，或者是己经存在的经过风险评估具有不可接受风险的物的不安全状态。注：隐患是危害因素的一种表现形式，隐患排査是危害因素辨识的一种形式。3.10违章已经存在的违反健康、安全与环境程序、制度和工作标准的人的不安全行为。注：违章是危害因素的一种表现形式。4总则4.1危害因素辨识、风险评估和控制应坚持全员参与、分工负责的原则，按划分危害因素辨识

8、单元、辨识