3.1危害因素辨识、风险评价和风险控制

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1、本安体系检查表编号:WHNYXL町H/ZD-113-JL02检查要素：3.1危害因索辨识、风险评价和风险控制检查地点：检查人：检查时间：序号检查内容检查标准检查依据检查方法及结果存在的隐患与问题整改措施与整改期限备注1危害因素辨识、风险评价和控制的制度无制度扣5分神华2011本安考核标准（煤制汕化1）3.1.1查资料询问2危害因素辨识、风险评价和控制过程资料未开展扣50分查资料询问3风险管理小组成立风险评价小组，否则扣5分；明确职责，成员包扌舌相关领导层、管理层、内审员、专业技术人员等，不符合要求每冇一处扣

2、0.5分；神华2011本安考核标准（煤制油化r）3.1.2查资料询问4危害因素辨识和风险评价的规定明确危害因素辨识和风险评价的责任、方法，每缺少…项扣1分，最多扣5分查资料询问5评价小组成员和机关员匸的培训未进行培训扣2分；资料不齐金扣1分查资料询问6岗位风险控制提问记录及员工掌握情况同一装置单元员工有五人次以上不了解扣50分查资料询问7危害因素辨识范围未明确控制范围扣1分；辨识范围未覆盖常规和非常规活动，所有进入作业场所人员活动、设备设施、企业周用环境，气候、地震及其他自然灾害等，一处扣0.5分；辨识未体

3、现全员参与一人次扣0.5分，最多扣5分；神华2011本安考核标准（煤制油化工）3.1.3查资料询问8危害因素辨识要求根据企业性质、风险特点、变化情况、控制水平等确定辨识周期或时间间隔；规定新改扩建项目、变更、事故或未遂事件的发生、法律法规和其他要求变化等情况卜-的辨识时机；定期对生产企业和承包方的所有活动梳理，建立企业安全管理档案；明确辨识单元冃标的分类标准，制定分类清单；通过从人员、设备、物料、工艺、坏境等方面分査资料询问类，分别从健康、安全与环境三方血辨识,充分考虑遵守的法律法规、规章制度和其他要求，正

4、常、异常和紧急情况，过去、现在、将来三种吋态；结合相关标准对危害因素描述准确，并分类，每一项次不规范扣1分，最多扌II5分9办公场所危害因素识别和风险控制未开展扣5分；缺少过程性资料扣2分查资料询问10风险评价方法评价人员能够熟悉并止确应用评价方法；重人风险应用多种评价方法组合使用；明确评价方法，否则扣］分神华2011本安考核标准（煤制油化工）3.1.4查资料询问11可削减或控制的风险清单未明确风险分级扣3分；分级不合理一-处扣1分，最多扣5分；清单不分级扣3分查资料询问12重人危害因素和重要环境因素管理制

5、定重人危害因索和重要环境因素清单，否则扣50分；重人风险项目和重人危险源备案，否则扣5分査资料询问13风险评价耍求持续组织风险评价，识别与生产经营活动有关风险和隐患；定期评审或检杳风险控制结果；新的或变更的法律法规和其他要求，操作条件或工艺改变，技术改造项目，发生事故或対事件、事故或其他信息有新认识，组织机构发生大的调整、人员岗位发生变动时，及时进行风险评价，否则扣5分查资料询问1415风险管理手册无手册扣10分；神华2011木女考核标准（煤制汕化工）3.1.5查资料询问手册中无削减控制捲施的一处扣1分，此

6、项最多扣5分；查资料询问16风险控制措施的制定明确风险控制优先顺序，对重大与-般危害控制措丿施有明显区别；分别从技术和管理两方血采取措施对风险进行控制和削减，一处不符合要求扣0.5分，最多扣3分；査资料询问17风险控制措施的实施、检查、监视通过风险控制措施对设施进行改造、维护，对人员进行培训，对工艺进行变更；对风险控制措施的实施和效果进查资料询问行检查、监视，控制措施不合理，毎项扣2分，最多扣5分18危害因素评审周期针对危害因素的性质和危害确定评审周期；风险评价后组织评审，否则扣3分；工艺、设备、机构等条件

7、变化或发生事故后及时辨识评价，并组织评审，否则扣1分，最多扣5分；神华2011本安考核标准（煤制油化工）3.1.6查资料询问19危害因素评审要求确认危害因素识别的全血性、风险评价的准确性和可靠性、控制措施的过程、效果和有效性等，并收集、整理过程资料;根据评市结果采取改进措施，一处不规范扣1分，最多扣3分查资料询问20其它陪检人员确认签字编制：审核：审批: