机械制造企业经营计划编制规程.doc

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1、机械制造企业公司经营计划编制规程1总则1.1在总经理统一领导下，公司经营计划（即业务计划）由综合管理部门根据《业务计划控制程序》职责和工作流程，组织齐专业部门按规定内容、表式、时间要求负责编制。1.2公司业务计划一经确定和下达，各部门、分厂必须严格按计划执行并采取切实有效措施，保证计划的实现，并实施各级责任考核。2年度业务计划2.1业务计划的编制内容2.1.1主要技经指标计划，应提出经济总量、利润成木、新产品开发、主要产品产销、资金、质量、安全等方面的指标。2.1.2产品开发计划应以公司生存与发展的需要，确定新产品开发的品种及其配套技术指标，预测三至五年的市场需要。并拟订设计、试制、配试

2、（包括厂家、机型）、鉴定齐阶段的进度和费用预算等。2.1.3销借计划，要反映销售品种、销量，包括库存预计、分季安排及峰谷预测、主机配件供货方向；销售收入、销售费用、市场（装机）占•有率、资金冋笼等方面的指标。2.1.4生产计划，应明确产品产值、大纲及明细品种、产量、生产分工等项目内容。/删除的内容：、'、删除的内容：内容。2.1.5生产作业和生产准备计划，需明确物料需求、生产资金控制、生产作业描施J鱼逐氏創工娄二工仪證县項璧簣L勺也哩套住上企电还簣理笹一一2.1.6技术准备和工艺改进计划，应合理安排新产品开发和老产品改进的工’艺制订、工时和材料定额制订、工装设计和验证等阶段的实施进度，

3、关键设备能力核算与平衡，并明确新工艺及工艺改进、工艺降木、工装国产化、清洁生产项目。2.1.7供应计划/删除的内容:品删除的内容:套■删除的内容：、外协外购件（含毛坯件）乩采购计划应确定主要原辅材料、燃油料、产甩仕二机也维修阻件、「赫進工疇企种吻堂仍燮典矣啊凹也利、鑿邀二缈丄、_迹更吐四、—囲坯库査―纠及采斜」降本H标等；b.能源使用计划，应确定公司电、煤、燃油、水的需要量或审请量，以及各分厂的消耗指标。2.1.8基建技改计划，应确定厂房建筑及技改综合项目及费川预算和进度安排等。技措计划应提出技术组织、环保和安全措施的具体项目，包括外购、自制非标设备（仪器）的品种、数量、费用、期限等。2

4、.1.9大修理计划丄设备大修理计划，根据生产计划、设备检修周期和使用状况确定大修理设备及其修理类型、复杂系数、停歇时间、费用等内容。b.厂房设施大修理计划应确定厂房（包括宿舍）、道路等设施维修项1=1、实施部门、要求周期及费用预算等。2.1.10质量工作计划，主要应规定公司质量目标、过程质量IT标、体系审核计划、质量攻关、持续改进等项目和指标。2.1.11人力资源计划主要应确定进行生产经营活动所需各类人员的结构和数量，拟定劳动生产率、工时利用水平、劳动力核算与平衡，以及工资、资金结构和额度。职匸培训计划，应确定各类专业技术业务培训、职工文化技术岗位培训、委外培训等方面的安排，以及与Z有关

5、的合格率、经费预算等指标。2.1.12职业健康和职工福利计划，应确定为员工服务、改善福利、优化环境及提高职业健康水平的有关措池项目、费用等内容。2.1.13财务计划，应确定计划期内财务收支、实现利润、流动资金使用、专用基金使用等方面有具体项口、金额与进度安排。具体应编制资金流量计划，以确保公司止常经济运行。2.1.14成本计划，主要为控制公司生产经营活动的耗费，事先应组织生产费用预算，确定产品总成本（含可比产品成木）、主要单位产品成本，以及各项费川开支的统筹安排，以确保公司效益。2.1.15计划编制说明。各专业计划必须撰写编制说明。其内容应包括计划的主要依捋、指导思想；需求及发展趋势的预

6、测与分析；主要指标与前期指标的对比分析；重点和关键、措施和建议；以及存在问题等方面进行详述解析，以利于公司业务计划的综合平衡和总说明的撰写。2.2业务计划编制工作的步骤和综合平衡2.2.1准备阶段2.2.1.1摸清情况，充分掌握各种有关资料依据。2.2.1.2初步测算平衡，分口分级上报指标建议数，基木确定公司综合技经指标水平。a.各专业口需向上级相关领导部门报送的计划建议指标等资料，应进行初步测算比鮫，提出指标（项目）草案，由公司综合管理部门卫初步平衡，经公司有关领导认可后报出；产量、产值、利润、重点技改和新产品试制项H等重要指标,必须在公司领导层讨论确定后，方可报岀。b.不需上报计划建

7、议指标的专业部门，也需提出指标草案，经公司管理部汇总平衡，初步确定指标水平，作为制订其它专业计划和木专业计划的分列（分解）实施计划与安排的依据。C.根据上级下达的指导性指标和公司的初步设想，基本确定业务计划综合技术经济指标。2.2.1.3充分收集各部门的措施意见。在准备阶段后期，生产大纲一经确定,应及时发给有关部门进一步测算和排查，据以提出扌音施或意见。各专业部门、公司综合管理部门应积极听取和收集意见，作为编制计划及进行综合平衡的参