【精品】物料部管理规程.doc

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1、《物料部管理规程》编制:料部初审：复审：批准：交付初审日期：2011年10月26日目的：加强公司物料的管理，提高物料部工作效率，加速存货资金周转，降低库存资金暂用，满足生产部、市场部及售后部的需求，使仓管作业规范化、制度化。适用范围：适用于一切物料的入库、保管、发出及账目核销的管理流程，适用人为全体物料部员工。目录第一章物料部组织结构及职责1、物料部人员组织机构图2、物料部岗位主要职责3、物料进出库流程总图第二章物料收入管理1、外库主管的岗位职责2、外库仓管员的岗位职责3、外库保安的岗位职责4、一般物料收入流程及说

2、明5、设备收入说明6、可冋用物料的入库说明（附不合格品处理单）7、客户退冋物料的收入流程及说明8、送检单9、來料信息卡第三章物料储存保管管理1、内库主管的岗位职责2、内库仓管员的岗位职责3、内库拆包员的岗位职责4、内库养护员（保管员）的岗位职责5、内库配料员的岗位职责6、仓库区域构成及用途表7、物料储存位置管理及说明8、成品机的储存管理及说明9、内库物料调拨流程及单据第四章物料库存控制管理1、库存控制专员的岗位职责2、物料帐管员的岗位职责3、库存屋控制工作流程及说明4、滞料处理工作流程及说明5、安全存量警示表6、滞

3、料处理记录表第五章物料出库管理1、生产装配物料领用管理流程2、成品配件物料领用管理流程3、其他生产辅料领用管理流程4、返修、报废品的退库管理流程5、研发部领用及冋收物料的管理流程6、返工单、退货单7、物料紧急放行申请单8、更改返修临时领料单第六章物料盘点管理1、物料盘点管理流程及说明2、盘点表第七章物料运输配送及冋收管理1、运输物料调度员及配送员的岗位职责2、生产装配物料配送及冋收管理流程3、其他物料运输管理流程及说明4、审理单5、物料冋用卡一.物料部人员组织结构图第一章物料部组织结构及职责二.物料部主要岗位职责重

4、庆科克发动机技术有限公司CHONGQINGGOOGOLENGINE-TECHCO^LTD.三・物料部进出库流程总图整机提货单▼客户（配件）▼物流部物料库整机成品生产部车间财务部乍间退出的不合格品出库单重庆科克发动机技术有限公司CHONGQINGGOOGOLENGINE-TECHCO^LTD.第二章.物料收入管理一、外库主管的岗位职责二、外库仓管员的岗位职责三、外库保安的岗位职责职责1:＞〉做好外库的安全、整理工作，经常打扫仓库，维护区域线条，保持整洁干净。职责2][〉负责审核出库领用物料手续是否齐全，并严格验证审批

5、人的签名式样职赍3[[〉负责外来人员的进库审查、登记工作职责：4；＞〉协助仓库员对其他生产辅料进行清点、保管及配发四、一般物料收入说明说明概要收料作业节点控制相关说明1外库主管收到收料通知，进行人员组织、搬运设备、用具等接收前的准备2物料运输到达后，外库仓管员进行物料卸载3外库仓管员核査來料是否具备送货单，若单据与來料实物不相符，应及时上报采购部4外库仓管员严禁无单收货或无货空单签票5外库仓管员最终入库物料要依旧质检部提供的送检单标注为准61.未经核实的进货物料一律不准入库。2.若未经核实的进货物料入库，造成的货、

6、单不相符，以此造成的损失山该仓管员承担相应的责任。五、设备收入说明参照公司文件ZD：KK22000006-2010（设备验收管理），对物料部收入设备做出以下说明:概要设备收入工作的开展节点控制相关说明1设备到达时，外庄主管按采购部提供的收货清单对箱内外的物件逐一清点、核对，查看是否相符2若实际到达的设备物件与采购部提供的收货清单不符，则通知采购部相关人员与供应商核实后再做决定是否将设备收入到指定地点3外库人员填写《设备开箱签收单》，经所有参加人员签字后，进行内部来货登记41•设备出库进行调试，需相关领用部门做好交付

7、登记2.如调试合格，则山设备管理部提供验收文件交予物料部进行资料登记保管3.如设备不合格，设备需退回物料部，山采购部联系供应商再进行返修或退回附设备开箱签收单设备名称规格型号出厂日期生产厂家制造编号开箱FI期随机文件资料附件、备件及专用工具序号名称规格应发数量实收数量六、可回用物料的入库说明对于部分存在与技术蓝图尺寸不符，但不影响使用的物料，外库依据质检部出具的｛不合格品处理单｝,进行零件的冋用入库，同时通知帐管员做账CGOOGOLPOWER附｛不合格品处理单｝—引用质检部文件时间供应商代码机型名称零件号单位数量备

8、注检查类型□货源鉴定样件□新产品开发试制□小批量■常规抽检技术耍求■图纸□标准□其它检查记录图纸要求实测数据检验结论：质检部意见：□返修□回用□拒收研发部意见：□返修□回用□拒收技术总监：□返修口

9、可用□拒收签收部门采购部口研发部口财务部口物料部口签字不合格品处理单NO:A000000%1.客户退回物料的收入流程说明说明:概要客户退冋物料收入作业节点控制相关