【精品】流程管理咨询.doc

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1、单位代码TQCC-CG单位名称采购组项目小组采购组日期2009-08-12小组负责人填写公司主管领导名字流程说明流程说明目录TQCC-CG-01.采购合同签订流程2TQCC-CG-02.大宗材料执行流程-船运流程4TQCC-CG-03.大宗材料执行流程-车运流程6TQCC-CG-04.一般采购执行流程-无需过磅8TQCC-CG-05.—般采购执行流程-需过磅10TQCC-CG-06.采购结算流程12TQCC-CG-07.采购付款流程14TQCC-CG-08.采购暂估流程16TQCC-CG-09.采购质量异议处理流程17

2、流程编号TQCC-CG-01流程名称采购合同签订流程流程说明采购合同签订流程描述；适用范围涉及需要签订采购合同的采购作业；编号操作岗位归属部门系统操作操作权限1釆购员采购部采购订单新建生成2采购部长采购部采购订单工作流审批3主管副总公司领导采购订单T.作流审批4计划员计划部MRP运算计划下发5部门/分厂请购专员部门/分厂请购单新建审核6安环部长安环部无业务流程详细描述A01A05A10各部门/分厂根据自身需求提出请购申请,系统中填制请购单,明确请购物料名称和数量；审核后打印请购单提交采购部；采购员根据计划部提供生铁原辅

3、料采购计划农（月度）提交的部门/分厂提交的请购单；根据需求选择供应商拟疋合同，同吋参照请购单生成采购订单并将电子合同作为附件附加在采购订单中，提交审批；采购部长在系统中接收采购员的报批信息，查看采购订单和电子合同后审批，同时捉交下一步审批；A20供应商签字盖章后传递至采购员处，采购员签字盖章并归档；同时采购订甲进入执行程序；若为危化品,采购员需要将采购合同提交给安环部部长；A25根据采购部提供的危化晶采购合同，提交公安局进行备案；通知采购员备案结果；关键点请购单需部门/分厂主管审批；采购订单/电子合同（附件上传）审批；

4、危化品采购合同备案；业务流程涉及单据序号业务单据名称业务单据说明（几联单；单据联次流转）1请购单部门/分厂提出请购需求信息，一式三联：一-联留存，一联提交采购，一联提交仓库；2生铁原辅材料采购计划表（月度）根据月度生产计划计算出原料需求计划农：一式三联，一联留存，-•联提交分厂，一联提交采购部；3采购合同/釆购订单采购订单/采购合同一式两联：一联传递给供应商，一•联留存；4危化品购买备案书危化殆需公安局报备，一式一联：安环部留存；业务流程主要报表序号业务报表名称业务报表说明（儿份表；报表报送单位）根据采购部长审批后的采

5、购订小和电子合同,'市批;A151请购单列表根据条件杳询汇总式请购清单（明细流水记录）；便于用户快速查询和操作单据；2请购单执行统计表根据各请购信息检查是否己经下达采购订单情况；3采购订单列表根据条件杳询汇总时采购订单（明细流水记录），便于用戶快速查询和操作单据；4采购订单执行统计表追查订单执行情况，包含订单、到货、入库、到票、预付、付款的关联信息；可以通过订单号码、采购员、供应商等角度进行追溯；5采购订单预警和报警表对于采购订单执行状况进行临近预警及逾期报警查询；根据提示信息采购员有针对性的主动跟催供应商的订单执行；

6、业务说明123TQCC-CG-02.大宗材料执行流程-船运流程流程编号TQCC-CG-02流程名称大宗材料执行流程-船运流程流程说明对于大宗材料运输方式为船运的米购执行流程描述；适用范围大宗物料（如炼铁原料）的运输方式为船运的采购作业；编号操作岗位归属部门系统操作操作权限1釆购员采购部来料检验单审核2调度运输部3化验员检验中心来料报检单來料报检单生成审核生成4司磅员仓储部过磅计量计量取数，磅单打印5统计员仓储部到货单入库咆审核生成审核业务流程详细描述B01船运送货人员捉供报港肛给运输部调度，运输部调度备案报港单记录，协

7、调卸货准备，同时通知检验取样；C01化验员取样后在系统中根据采购到货单生成报检单并审核,C05根据报检卩参照生成来料检验单填报实你检验结果；输出检验报告;CIO采购员根据检验报告参照合同约定判定來料登记；并通知运输部调度卸货；同时将检验报告传递给仓储部；B05运输部调度接收到采购员的卸货指令后安排卸货车辆，同吋电话通知司磅员车辆过磅;B10司磅员根据采购订讥进行一次计量过磅记录;B15根据调度指令进行•车辆卸货;B20B25司磅员进行二次过磅，（如果有）记录扣率％、扣重，打印磅码浪系统自动推式生成《采购到货甲》，扣除（

8、如果有）扣率％、扣重因素关键点船运报港、检验分析、过磅计量、按质计价业务流程涉及单据序号业务单据名称业务单据说明（几联单；单据联次流转）卜报检单采购部门形成单据作为通知检验的依据，系统流转；2检验报告检验中心的成分化验结果记录，一式四联：一联留存、一联采购（结算完成后传递至财务部）、一联仓储、一•联供应商；统计员参照采购到货单生成