高星级酒店财务部-06 仓库发货.doc

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1、高星级酒店制度与标准作业程序编号：FD/PRO/006内容：仓库发货部门：财务部生效日期：2006年1月1日批准：目的：保证仓库发货均通过有效的审批程序进行，仓库保存完整及准确的发货记录。程序：1.领料单分类领料单分三种，按领料品种以不同的领料单申请；1.1《食品领料单》（表格ACF009）申请食品专用；1.2《饮料领料单》（表格ACF010）申请酒水或香烟专用；1.3《物料领料单》（表格ACF011）申请食品、酒水和香烟以外的其他物品时通用。1.4各种领料单一式三联:第一联成本部(白色)第二联仓库(红色)第三联申领部门(绿色)2.领料单审批权领用类别部门填制

2、领料单领料单批准人食品与酒水厨房主管或文员行政总厨餐厅主管或文员餐饮部经理娱乐部主管或文员娱乐部经理酒水部主管或文员酒水部经理迷你吧管家部仓管员行政管家其他部门主管或文员部门经理物品各部门主管或文员部门经理办公用品各部门主管或文员部门经理及行政办主任3.仓库发货时间每日上午9时至下午4时正。4.食品领料单4.1各部门按照领料时间提早填妥领料单，通过审批后及早送交到仓库,以便仓库有充足时间进行领货准备。4.2填写领料单时须注意以下各点：a)字体不得潦草，须清楚写出物料名称、规格、数量及单位；b)单位必须统一，以最低发货单位为准。页数：1/3编号：FD/PRO/0

3、064/4c)注意单位与数量之关系，例如一箱牛肉为40斤，数量应填写“40”，单位为“斤”，若单位填制了“箱”而数量写成“1”或反之均会造成混淆。d)领料单上的单价与金额不须填写。e)将领料单余下空白项以斜线划去。4.3仓库检查领料单内是否完整及清楚，审批是否有效。4.4检查无误后，仓库按“先进先出”原则发放存货，并在领料单上写上实发数量。4.5领货人点清数量及品种无误，领发双方在领料单上签名确认，并填上领料日期。4.6签妥后，领料单一式叁份，仓库保留一份，一份连同物料交领货人带走，一份交成本部。4.7领货人取货后，仓管员根据领料单在各《存货卡》（表格ACF0

4、04）上或账卡上记录发货，更新卡上的存货余额。4.8发货后之领料单集中交仓库领班复核后于次日早上九时前送交财务部成本部核算成本。4.9每天收货后直进厨房的鲜活食品由厨房在收货部直接签收，不入仓库，故不需按领料程序进行。5.酒水仓领料5.1酒水仓领料程序与食品仓相同。5.2各酒吧之烈酒采用相对定量存货（parstock）控制。5.3所有酒水均由仓库收发,不得像鲜活食品般由部门直接收货,试用品种除外。6.物品仓领料6.1物品仓领料程序与食品仓同;6.2常用物品均设仓存,部门须按领料程序从仓库领用，不得向供应商直接收货。非常备物品，例如为举办非常性活动或推广所需购进

5、之物料,购入后须立即交付有关部门使用者，不入仓库,由有关部门与收货部验收并做好收货记录后取用,不必再办领料手续。7.非发货时间紧急领料7.1各部门在非发货时间如需紧急领料，由部门填妥领料单通过部门经理核准后进行,如部门经理已下班则由部门之值班主管核准；7.2领料单核准后，连同大堂副理与保安部值班主管（大堂副理下班期间由行政值班经理）到员工打卡处签领仓库钥匙。三人须同时在员工打卡处的《钥匙领退控制本》上签署并注明日期和时间。经手之保安员亦须签署。7.3签领钥匙后，由值班保安主任负责监察大堂副理或行政值班经理与领货人开仓取货的全部过程。7.4取货后，在领料单上填妥

6、实领数量，领料日期，由领货人在领货单“收货人”栏上签名，大堂副理或行政值班经理与值班保安主任在“发货人”栏上签名后，领料单一式三份，领货人取一份，另二份须放在仓管员办公桌上以便翌日跟进工作；4/4页数：2/3编号：FD/PRO/0067.5办妥上述各项后，由大堂副理或行政值班经理负责关灯、锁门。三人须及时去员工打卡处将钥匙封袋，并在开口处签署后在《钥匙领退控制本》上签退仓库钥匙，注明退还时间。经手之保安员签名证实。7.6由部门值班主任核准之领料单，仓管员于翌日早上须提交该部门经理补签。8、非正常用途规定各部门领用物料，如非该物料的正常用途，必须在领料单上说明。

7、此时，领料单须由总经理批准后方可领用。总经理休假期间由财务总监批准。例：餐饮物料用于员工周年联欢。9、更新存货记录仓管员每次完成发货工作后须立即凭领料单在有关的《存货卡》（表格ACF004）上或账卡上记录发货，更新存货余额。4/4页数：3/3编号：FD/PRO/0064/4