国泰绩效管理分析().ppt

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1、国泰君安证券股份有限公司绩效管理体系培训目录绩效管理培训的目的安达信绩效管理体系介绍案例分析后期工作安排附件：绩效管理的若干概念绩效管理循环平衡分数卡绩效指标体系交流与加强国泰君安对于绩效管理的科学理念通过案例，帮助国泰君安了解安达信绩效管理体系的方法与模型为工作步骤的顺利展开打好基础、共同开发各部门的关键绩效指标培训目的目录绩效管理培训的目的安达信绩效管理体系介绍案例分析后期工作安排附件：绩效管理的若干概念绩效管理循环平衡分数卡绩效指标体系企业经常思考的几个问题企业应该怎样有效地沟通和实施战略?怎样才能使企业工作流程对企业经营战

2、略形成有效的支持?怎样衡量企业的变革与创新是否成功?企业的激励制度是否有利于培养员工正确的行为表现?传统绩效管理的局限性传统的绩效管理重点在于绩效评估，且多重于财务方面的评估。其局限性在于：只是人事、薪资制度的一部分，并不是一个完整的管理工具，无法向管理层指出改进的方向仅仅抓住财务指标，容易造成企业的短视只评估了已经发生的企业活动，没有对未来进行分析指导绩效管理的概念绩效管理是将公司的战略、资源、业务和行动有机地结合起来所构成的一个完整的管理体系企业需要重视绩效管理的理由绩效管理能够:为实现企业战略提供有效的支持将企业的资源集中在

3、最重要的任务上鼓励员工正确的行为表现,并促进员工进行持久的改进加强对于部门和员工表现的可衡量性绩效管理的三个组成部分一个集成的，持续的评估，报告和行动循环而非“一次性”事件，以监督、报告和分配绩效职责人、流程和技术与战略和绩效管理程序连接，确保交付及时可信的绩效信息的流程和技术绩效管理循环绩效管理文化绩效管理基础架构人流程技术成功支持结构绩效管理循环//文化一种责任，权力和义务的文化，支持接受职责和达成绩效目标安达信的绩效管理体系业务部门利润预算资金预算管理部门费用预算资金预算部门财务类KPI战略及行动规划年度经营规划公司预算公司

4、KPI年度营运计划销售预测销售计划部门非财务类KPI考核频率每日每周每月每季度每年预算实际执行情况平衡分数卡公司部门每日每周每月每季度每年部门预算绩效管理报告体系战略规划部门业务规划个人绩效考核绩效管理沟通反馈修正执行绩效管理体系与公司战略的关系有效绩效管理可以填补公司期望和业务单位绩效之间的“差距”业务单位部门/流程业务单位创造了价值么？长期？短期？怎样创造？业务单位的行动和决策与公司战略方向匹配么？这个业务单位的资源请求的影响是什么？如何评估业务单位绩效？如何监控？怎么定义公司的”价值“？如何把”价值“与我们日常运营联系起来？

5、我们如何评估我们的决策对战略和财务的影响？用什么决策标准来分配公司资源？为什么这些标准要改变？什么是我们负责的绩效界限？目标？我们是否要跟踪？部门绩效如何对业务单位目标做出贡献？我们是否受到成本，质量和时间绩效的影响？什么是我们负责的绩效界限？目标？我们是否要跟踪？公司公司层面关心的问题业务单位关心的问题部门预算绩效管理报告体系战略规划部门业务规划个人绩效考核绩效管理沟通执行营运计划绩效管理体系与业务规划的关系企业的目标、经营业绩驱动因素构成了企业的整体行动计划根据一体化集成原则，行动计划从总公司开始逐层制订分解总公司的整体行动计

6、划制定部门行动计划，优化部门的关键业务活动，制定出部门的非财务类关键绩效指标企业各级通过绩效考核指标落实责任，并及时反应行动计划和预算的执行情况绩效管理绩效管理绩效管理企业业务单位营运计划营运计划目标关键业务活动非财务类关键绩效指标和目标目标关键业务活动非财务类关键绩效指标和目标目标关键业务活动非财务类关键绩效指标和目标基层组织部门预算绩效管理报告体系战略规划部门业务规划个人绩效考核绩效管理沟通执行预算绩效管理体系与预算的关系在公司中，预算与绩效管理都有不同的层次相对应预算是财务类关键绩效考核指标的基础，预算数据是公司各部门的比较

7、标竿公司和部门通过绩效考核指标落实责任，并及时反映行动计划和预算的执行情况，预算的调整影响绩效计划和关键绩效指标目标值的修正绩效管理对公司和部门预算进行调整与控制，确保预算的切实贯彻战略目标公司绩效部门绩效目标1目标2目标3财务类关键指标1财务类关键指标2财务类关键指标3财务类关键指标1财务类关键指标2财务类关键指标3个人绩效关键指标1关键指标2关键指标3公司预算部门预算考核基础考核基础生成数据生成数据部门预算绩效管理报告体系战略规划部门业务规划个人绩效考核绩效管理沟通执行平衡分数卡财务绩效管理报表体系公司和部门通过预算和绩效考核

8、落实责任后，在日常的经营中需要及时收集预算的执行情况和各部门实际与绩效考核目标的差异，使管理层能够及时获得企业经营的信息，督促各部门完成绩效的目标在绩效管理报表体系中，根据考核的频率可以分为周报表、月报表、季报表和年报表；同时根据报表的性质可以分为