环境管理体系程序文件.doc

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1、环境关联物质管理程序文件目录章别内容一总要求二环境方针三环境关联物质管理范围四定义五管理职责与权限六环境关联物质培训七管理程序7.1环境关联物质相关信息的获取、传达和利用7.2供应商管理7.3样品的认定7.4受入检查7.5出荷检查的管理承认检认作成7.6工程管理7.7环境关联物质异常处理7.8环境关联物质的内部审核及管理评审八向客户保证九记录管理十相关文件/表单文件编号：一.总要求1.1公司根据品质环境本部及相关客户环境关联物质管理要求，建立环境关联物质管理体系，形成文件予以实施,对公司采购或客户提供的材料、部品及制品中可能含

2、有客户禁止使用的环境关联物质进行有效控制，以满足客户环境品质的要求；并保持持续改进。1.2环境关联物质管理体系与公司目前运行的品质及环境管理体系具有兼容性。二.环境方针2.1公司总经理制订环境方针，并在每年度环境管理评审时组织环境方针的评审，必要时修订，以确保环境方针符合ISO14001：2004之4.2要求和客户环境关联物质管理要求，及适应社会不断变化的环境要求，并保证环境方针得以贯彻、落实。2.2环境方针具体内容及管理参见环境健康安全管理手册4.2章（包含健康安全管理要求，在此不适用）；三.环境关联物质管理范围3.1采购或

3、客户提供的部品(包括社内加工)、原材料、副资材及包装材料；3.2各制造部生产的产品、半成品等。四.定义4.1禁止使用物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规要求、客户要求以及行业规范等要求，对部品、材料以及完成品等中不能含有或超过相关标准的物质，公司管理分类为AA类的物质；4.2全废物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规要求、客户要求以及行业规范等要求，在相应的时间内实施废除使用的物质，公司管理分类为A类物质；4.3削减物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规要求、客户要求以及行业规范等要求，实施使用削减以

4、及检讨替代的物质，公司管理分类为B类物质；4.4客户：参见品质管理体系《服务和客户满意度调查管理程序》；4.5再生料：经EDX检测合格的材料，投入生产线使用，产生的不合格品、边角料等，利用粉碎机加工后再投入的材料。4.6批次：包括制品、部品、材料等的批次，关于制品批次的定义由部门自行定义，部品、材料的批次由部门与供应商共同协商确定。五.管理职责与权限5.1总经理：A.确定环境关联物质管理者代表，明确其环境关联物质管理的职责与权限；B.为公司实施环境关联物质管理提供相应的能源、资源；5.2环境关联物质管理者代表（品证部经理）：A

5、.确定环境关联物质管理委员会，明确其环境关联物质管理的职责与权限；B.确认环境关联物质管理体系文件，确保公司各职能部门按环境关联物质管理体系要求实施，以满足客户环境关联物质管理要求；C.对环境关联物质管理体系运行、改善情况、环境关联物质管理异常、内审、外部审核的结果进行确认，并向总经理报告；D.获取品质环境本部相关环境关联物质管理信息，并向相关职能部门担当传达，以及向品质环境本部报告环境关联物质管理信息；5.3环境关联物质管理担当职责和权限：参见《环境关联物质管理组织图》；A.ISC责任者:①.汇总客户、品质环境本部环境关联物

6、质信息及法律法规等针对产品环境关联物质的要求，确定公司管理方法及相关计划，向公司内相关部门传达，并监督实施；有关环境关联物质信息向环境关联物质管理者代表报告；②.组织、协调公司性环境关联物质教育培训，协助部门对应客户环境关联物质监查、调查；③.培训公司环境关联物质监查员，组织环境关联物质管理内部审核；④.协助实施公司相关供应商的环境关联物质监查;⑤.公司环境关联物质异常情况的报告，处理跟踪，水平展开要求的传达并确认；⑥.部门或供应商有需求时，提供环境关联物质相关的支援和辅导；B.相关部门责任：①.部门代表（经理）：a.确定并提

7、供部门范围内环境关联物质管理需要的资源（人、物），确认部门环境关联物质管理运行情况；b.获取相应事业部及客户环境关联物质管理信息，并向环境关联物质管理者代表及部门内相关人员传达，与相应事业部及客户进行沟通；②.部门委员（科长）：a.确认部门环境关联物质管理相关计划制定及实施情况，并向部门代表报告；③.部门环境关联物质管理担当：a.收集、汇总相关环境关联物质管理信息，向ISC、部门经理、科长报告及部门内相关人员（如部品管理、品证、制品技术、制造管理等）传达;b.参加公司及客户环境关联物质管理教育及说明会，组织部门相应的环境关联物

8、质管理教育；c.制定并实施部门相关环境关联物质计划，并向相关人员、部门报告;d.组织部门参加环境关联物质内、外监查，确认、跟踪异常纠正情况并报告;e.确认部门供应商提供的环境关联物质相关资料，实施供应商环境关联物质管理第一次认定，参与部门相关供应商环境关联物质监查、管理并报告