仓储规范化管理档案资料.doc

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1、仓储规范化管理档案资料一、基本条件卷：在当地粮食行政管理备案及相关资料；执行国家、本地区粮食政策、粮食应急预案及统计制度。二、管理制度卷:1、综合制度：具有财务制度、统计制度、固定资产和物资管理制度、人事工资管理制度、档案管理制度、卫生管理制度并切实得到落实，要有每项制度落实的相关资料。2、仓储管理制度：建立储粮安全责任制度、粮情检查及处置制度组织机构、粮情检查及处置制度、粮情检查及处置制度规程或流程，粮油保管员制度、粮油质量检验员责任制度、化验流程，粮油收购制度、粮油出入库（仓）制度、检斤管理制度、粮油保管器材管理制度、卫生制度并切实得到落实，要有每项制度落实的相关资料。3、安全生产制

2、度：建立安全生产责任制、安全生产检查及隐患排查处理制度、药剂管理制度、防火制度、防汛制度、保卫制度、持证上岗制度、岗前安全生产知识培训制度、安全生产应急预案及演练并切实得到落实，要有每项制度落实的相关资料4、生产作业规程：有粮油入（出）库（仓）作业规程、各类设备管理维护和操作规程、高空作业规程、熏蒸作业操作规程、粮情检测系统操作规程、通风作业操作规程。5、财务制度：建立实物、统计、财务等账务工作体系各类帐表凭证规范，档案资料完整，定期开展帐帐、帐实核查，且帐实相符三、仓储管理卷1、粮堆：堆形有利于储粮安全，做到粮面平整清洁卫生；保管帐和库内货位卡填写规范，摆放合理，堆码整齐规范。2、保粮

3、措施：有经常储存粮食品种的仓储管理预案、储存粮食安全事故应急预案、详实的操作规程、人均保量数量、自然定额损耗、降水降温能耗定额、主要器材消耗、吨粮年均保管成本等指标并得到贯彻。3、粮油收购：有收购粮食许可证、按照国家粮食收购政策组织收购、制定收购工作方案、粮食收购流程合理、有粮食收购的扣量扣价标准、付款及时、各类凭证、帐表齐全、记录及时准确，为售粮人员提供便民服务。4、粮油入仓入库：有粮油入库入仓工作方案、作业流程合理，粮食入库作业规程，安全措施明确；严把入库质量关，入库有完整的质量检验手续出入库作业流程合理，各类凭证帐表齐全，记录及时准确；无明显的杂质堆聚现象，严格执行出库一车一票一证

4、，粮油出库时须有3人以上签发。5、粮油出库：制定粮油出库工作方案、作业流程合理，粮食出库作业规程，安全措施明确；有能耗、破碎率增加值要求，执行出仓出库粮油品质检验制度。6、粮情处置：单位负责人、仓储负责人、保管员职责明晰，工作流程合理，有关人员操作规范，工作记录准确，处置及时有效。7、化验室：化验室符合要求，岗位职责明确，工作流程合理，档案完整（器材档案、质量、虫害检验档案等），管理规范，室内整洁卫生。8、库存粮食品质：建立库存粮油轮换机制，执行粮油分类储存制度，库存量有平直受控，政策性粮油品质符合规定要求。9、通风作业：通风应有作业方案、作业流程和工作记录，有明确的温度水分公职目标，且

5、通风要有效果；自然通风应及时翻动粮面，防止结露；机械通风应按照《储粮机械通风技术规程》作业；正确选择机械通风时机。10、熏蒸作业：熏蒸报告批复手续齐全，有防虫措施、熏蒸作业方案、熏蒸作业流程合理和详细工作记录；现场操作规范，防护措施到位；药剂残渣及时安全处理并上报处理结果。一年内熏蒸不得超过1次。四、仓储设施管理卷1、仓房：有仓房建设档案、使用方法和要求，库房编号按照《粮油仓储企业仓房（油罐）编号暂行办法》执行。有防鼠防雀措施。有仓房维修维护的投入机制、工作机制。2、设备：建立设备使用维修档案，有设备卡片，有设备管理办法，有设备作业规程，有针对精密仪器、传感器的管理措施。3、器材管理：有

6、器材领用制度和领用办法，各类器材登记照册，账务清晰，账实相符，定期盘点。4、其他设施：有操作规程和使用办法，管理职责明晰。五、安全生产卷1、安全体系建设：成立安全生产管理机构；建立安全生产工作体系，建立安全生产检查和隐患监控体系，建立安全生产投入机制，关键岗位持证上岗，建立安全生产培训和演练机制。安全作业操作规程齐全，出租设施、外包业务安全生产监管到位。2、安全防火：成立防火组织机构；制订防火应急预案并定期演练；消防器材配置齐全，性能状态良好。3、安全防汛：成立防汛组织机构；制订防汛应急预案并定期演练；防汛措施得力，物资储备到位。4、药剂管理：专库储存，“双人双锁”管理，帐实相符；警示明

7、显、堆放有序；申请、领用、审批、出入库手续完备；报废、散溢、包装物等及时安全处理。5、安全用电：建立线路、电器定期检查制度并有检查记录，有必要的防护措施，有安全用电管理规定。六、企业文化建设卷（加分项目）1、保管员、化验员、电工：持证上岗情况。保管员、化验员、电工等上岗证书。2、在职教育：由在职教育规划或计划，由在职教育投入机制，职工素质逐年提高。3、技术创新：有技术创新激励机制、技术项目管理制度，并在一定范围内推广。4、劳动保护：