收货管理与控制流程.doc

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1、小秾商贸收货管理与控制第一章收货流程一、商品验收基本原则（一）诚实原则1、收货的数据必须真实，不得弄虚作假；2、收货人员必须诚实，不得接受厂商任何形式的馈赠和索要任何财物等。（二）正确原则收货的数据必须正确无误，错误的单据必须及时纠正。（三）优先原则1、退货优先原则，即先办理退货后（包装坏），再进行收货程序。（四）安全原则整个收货部的区域必须执行安全原则，包括：叉车运作，商品存放，商品的码放及运输等。（五）当日原则即当天的收货、退货必须当天完成确认工作，不能推迟录入和确认。二、商品验收基本标准1、商品包装名称、条码、单位、规格、单价和收货数量应与收货单一致；2、商品包装完整、条码

2、完整、无污渍、残缺、残旧、变形等；三、商品验收抽验要求1、厂家原包装封箱的，贵重商品及3箱以下的100%打开验收，3箱以上10箱以下超过部分抽20%，10箱以上超过部分打开10%，如验收部分超过10%不合格者，全批商品视为不合格商品，拒收；小秾商贸1、验收多层包装的商品时，必须检查至最小销售单位；四、收货具体操作流程1、投单、审单——管理员确认持单是否加盖其公司的送货章；2、验收——收货员、送货员对来货商品进行质量检查，并清点单是否加盖其公司的送货章；3、卸货——确认后收货员指厂商把商品进行正确码放；4、退/换货——厂商持收完货后的预收单到票据办打印商品进货单（厂商有退货打退货单

3、或换货）；5、验收——由收货员、厂商双人共同参与，对照有效订单将来货商品进行逐一验收确认（包括条码、名称、包装、单位、质量、收保质期），当班仓库管理员进行抽查监督（要求抽查每张单据的单品不得少于20%，重点商品需100%核查）；收完货后，由收货员、仓库管理员、供应商三方进行签字确认；6、数据确认——供应商确认进货单（或退货单）并签字，仓库管员、收货员签审认可；7、票据员复核并盖章；8、收货结束。五、收货要领与规定1、对于商品与订单条码不一致的商品，除一商品多条码可收；不是，拒收；2、商品包装箱外品名规格等是用手工书写的要抽查复核实物；2、如果商品名称错误，明显可区分的，找主管判别

4、；如不能判别的，放至问题区等候处理，明显错误拒收；收货员对问题商品做好记录；3、商品外包装是否损坏，商品质量是否达到要求，商品标签是否达到法定要求。4、小秾商贸收完货后将未收商品和已收商品明显分开，不允许含糊不清，非收货人员不得靠近收货区；六、责任落实及处罚1、如收货过程中出现异常问题，由仓库管理人负责在第一时间落实相应责任并跟进到位，同时登记备案。2、对于单据确认错误的责任人，每次处以不低于20元的罚款，当月累计超过三次者，扣发当月工资10%；3、严禁在工作中出现弄虚作假行为，一经发现对责任人给予立即辞退处理。附：收货流程图生产厂家持入库存单正式收货单如有退/换（先退/换后收货

5、）收货员收货并签名仓库管理员抽查监督、供应商确认并签名小秾商贸票据员对单、录单定案负责人审核签名供应商拿取送货单/进货单收货结束第二章商品退、换货操作流程一、厂商换货由收货员将需换的商品拿至收货区，在岗位仓库管理员的监督下与厂商换回相同（条码、品名、规格、数量）的商品，换回的商品由收货员及时返还仓库。二、退货工作注意事项1、厂商送货到仓库，收货员必须及时、准确退走待退的商品。4、若厂商要求做换货处理，由收货员把该破损商品明细提供厂商，在规定的时间内进行换货。