物流-管理收货流程图与收货作业的-管理表格

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1、收货流程（配送入库）相关部门：配送中心运输组、收货部工作内容：配送中心将商品运送至门店后，通知收货员，并将配送出库单交收货员配送中心送货投单执行人员：录入员工作内容：核查配送出库单的正确性；填写收货资料目录；在　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配送出库单上填写收货编号；通知相关营运人员到收货区域、实施收货动作核单相关部门：收货员、理货员、配送中心运输员工作内容：依据收货标准执行收货动作；在配送出库单上填写实收数量，并签名确认。单交录入员注意

2、事项：因和配送中心是同一公司，在清点商品时可适当抽检即可外箱辨识检验商品数量、品质执行人员：录入员工作依据：收货员已做收货动作的配送出库单工作要求：录入员录入系统并在配送出库单上并盖“已录入”专用章系统操作：在系统中录入录入系统执行部门：录入员工作要求：在打印的配送出库单上填写收货编号并签名确认系统操作：打印配送出库单打印配送入库单执行部门：收货员、理货员工作依据：已做收货动作的配送出库单、打印的配送入库单文件归档收货结束签名复核执行部门：录入员工作依据：已签名复核的配送入库单工作要求：给配送中心的配送入

3、库单不盖“收货专用章“执行人员：录入员相关部门：收货部、门店财务工作要求：①收货资料及时审核；②收货资料当日装订并及时移交财务附件(五)收货流程（直送订单）相关部门：供应商工作依据：传真于供应商的商品直送订货单（传真件）、所送商品；加盖有供应商单位公章的送货单工作要求：供应商将订货单递交收货窗口供应商送货投单执行人员：收货员工作依据：供应商所投商品直送订货单（传真件）工作内容：核查直送订货单正确性、有效性；填写收货资料目录；在直送订货单上填写收货编号核单外箱辨识相关部门：收货员、营运人员、供应商工作依据：

4、直送订货单、供应商所送商品、供应商的送货单工作内容：按收货标准认真仔细执行收货动作，填写实收数量并在直送订货单上签名确认检验商品数量、品质相关部门：录入员工作依据：收货员已做收货动作的直送订货单工作要求：录入员录入系统并在直送订货单上盖“已录入”专用章系统操作：录入执行部门：录入员工作依据：已录入、保存的送货验收单工作要求：在打印的送货验收单上填写收货编号并签名确认系统操作：录入验收单并保存打印送货验收单执行部门：收货员、营运人员、供应商工作依据：已做收货动作的直送订货单、打印的送货验收单签名复核执行部门

5、：录入员工作依据：已签名复核的送货验收单工作要求：给供应商的送货验收单盖“收货专用章“文件归档相关部门：收货主管、录入员、财务部工作要求：①收货资料及时审核。②当日装订及时移交财务。收货结束收货流程（永续订单）相关部门：供应商工作依据：传真于供应商的商品永续订单（传真件）、所送商品；加盖有供应商单位公章的送货单工作要求：供应商将订货单递交收货窗口送货投单执行人员：收货员工作内容：核查永续订单正确性、有效性；填写收货资料目录；在永续订货单上填写收货编号核单相关部门：收货员、营运主管、供应商工作依据：永续订单

6、、供应商所送商品、供应商的送货单工作内容：营运主管依商品质量确认价，并签名确认；收货员按收货标准认真仔细执行收货动作，填写实收数量并在永续订单上签名确认根据商品的质量确认其价格检验商品数量相关部门：录入员工作依据：收货员已做收货动作的永续订货单工作要求：录入员录入系统并在永续订货单上盖“已录入”专用章系统操作：(需录入业务员代码和备注栏录入收货编号)录入执行部门：录入员工作依据：已录入、保存的永续验收单工作要求：在打印的送货验收单上填写收货编号并签名确认系统操作：录入验收单打印送货验收单签名复核执行部门：

7、收货员、营运人员、供应商工作依据：已做收货动作的永续订货单、打印的送货验收单执行部门：录入员工作依据：已签名复核的送货验收单工作要求：给供应商的送货验收单盖“收货专用章“文件归档相关部门：收货主管、录入员、财务部工作要求：①收货资料及时审核。②当日装订及时移交财务。收货结束退货流程执行人员：营运人员注意事项：查询是否符合该商品所属供应商的退货条件工作内容：收集需退的商品，并记下商品名称、数量，交信息部录入员执行人员：信息部录入员系统操作：在系统中制退货申请单相关部门：采购部，信息部经理、录入员工作内容：信

8、息部经理根据录入员提供的退货申请在业务管理中心—退货审核；商品是否需做退货动作；退货总金额权限大小决定谁签字生效主管审单执行部门：收货录入员工作内容：在打印的退货单上签名确认，填写收货编号系统操作：打印退货单制单（退货申请单）收集待退商品退货执行相关部门：收货员、营运人员、供应商、收货录入员工作依据：已确认的退货和已确认的退货审批单工作要求：在退货审批单上填写收货编号；按商品退货原则将商品退给供应商，填写实退数量，并签名确认。