辽宁移动工程巡检抽验管理办法.doc

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1、中国移动辽宁公司工程巡检抽验管理办法（讨论稿）为推动我省工程项目按计划目标开展，督促落实各项技术规范及管理制度执行，稳步提高工程管理水平和施工质量，特制订本办法。第1条工程巡检抽验是工程项目管理考核的重要组成部分。省公司采取抽样方式组织工程项目（包括已建和在建项目）巡检，并对结果进行统计、评比和通报。第2条巡检内容：整个评价体系由工程实施管理、工程资料管理、工程质量管理三部分构成，主要依据《工程巡检抽验评分表》进行。2.1工程实施管理：分为建设流程执行、进度控制和投资控制三个项目。检查重点：工程建设流程的执行，工程质量与安全保障措施，进度和投资的控制水平。2.2工程资料管理检查重点

2、：管线工程审批手续、交/竣工资料、工程合同的签署及拨付款流程。2.3工程质量管理检查重点：设备硬件安装工艺、管线及光缆施工工艺等。第3条巡检评分分值：采用加分制逐项评分，三部分权重分工程实施管理20％，工程资料管理20％；设备安装工9程质量管理30％，管道及线路工程质量管理30％，满分100分。具体计算方法如公式3.1和公式3.2所示：各部分得分＝实际计分÷应得分×100×权重（公式3.1）巡检总得分＝Σ各部分得分（公式3.2）第1条巡检方式4.1巡检由省公司工程建设部负责组织，各市工程建设部抽掉相关人员组成抽检小组，分组进行检查。4.2巡检每季度组织一次，行程安排、抽检名单（市公

3、司）在巡检前以部门通知形式下发。4.3每个市公司每年至少抽检一次。4.4季度巡检的部分内容可采用月度检查；必要时专项检查。月度检查和专项检查的结果是季度巡检的组成部分。第2条巡检程序：检查组遵循以下检查程序，相关市公司配合。步骤1.准备会（1）检查组听取市公司各专业工作汇报，双方专题交流；（2）检查组内部集中讨论，明确流程、项目、人员分工等；（3）市公司确定配合人员和场所等。9步骤2.工程项目抽样及检查（1）检查组抽取工程项目，按内容逐一检查，市公司配合人员如实提供相关文字资料；（2）检查组和市公司配合人员在《工程巡检抽验评分表》上共同签字确认；（3）检查组汇总结果，拟定巡检结果和

4、建议。步骤3.总结会（1）检查组向市公司通告巡检结果，提出工作建议；（2）市公司确认以上结果是否属实，并签章。步骤4.季度通报（1）各检查组分别汇总各组的检查资料，将市公司汇报材料、《传输工程巡检评分表》、总结报告等装订成册；（2）省公司工程建设部汇总所有资料后，通报全省。第1条巡检结果分为四个等级，分别为：6.1优：得分90分（含90分）以上；6.2良：得分85～89分；6.3中：得分80～84分；6.4差：得分80分以下。对应巡检结果得分在省公司工程项目考核体系中进行打分，列入全年考核。第2条本办法由中国移动辽宁公司工程建设部解释附件一：工程巡检评分表—工程实施管理9工程项目名

5、称：序号检查项目检查内容标准分值实得分备注1质量与安全控制(12分)管道工程质量与安全生产4　主要检查是否制定施工质量规范、安全控制措施等光缆工程质量与安全生产4　设备工程质量与安全生产4　2进度控制(22分)设计会审按计划进行4　　施工按计划开展4　　工程合同按计划安排签署6　若不能及时签署，应要求施工和监理单位在开工前提供书面安全承诺或体现在框架合同中初步验收按计划进行4　　竣工验收按计划进行4　　3投资控制(30)预算控制在计划额度内5　包括修正设计设计取费与定额5　按省公司相关规定执行设计变更5　强调设计变更单的必要性和审批程序工程及时审计和转资10　　　工程结算控制在预算

6、内5　　4基本建设流程执行(36)施工单位入围10　按省公司相关规定执行严禁无设计施工10　　初验及时性4　　及时整改初验遗留问题并报备省公司4　　终验报告及时报备省公司4　　考核工程合作单位并结果报备省公司4　　合计得分:100　　附件二：工程巡检评分表—工程资料管理9工程项目名称：序号检查项目检查内容标准分值实得分备注1工程文档管理(20分)工程文档管理10　立项批复文件、设计批复、建设任务书等工程合同管理10　施工合同2合同款拨付(30分)有乙方出具的合法发票10　　付款申请单内容齐备10　　工程款项按合同条款约定拨付10　　　工程资料(45分)管线工程实施所需的报建审批手续

7、5　规划许可证、开挖许可证、红线图等审批手续施工队伍招标记录5　　施工单位的资格资质5　公司营业执照和专业资质工程设计及批复5　设计文件、会审纪要和设计批复交工文件5　交工文件和工程测试记录初验文件5　初验测试记录、报告、遗留问题整改报告试运行记录5　　竣工文件5　竣工测试记录、验收报告等工程合作单位的考核表5　施工单位4工程质量监督(5分)根据要求及时申报质监5　按省公司相关规定执行合计得分:100　　附件三：工程巡检评分表—设备质量管理建设项目名称：9检查项目检查