过程检验和试验控制程序.doc

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1、沧州市通用建材有限公司Q/CTG﹒B﹒09-2000过程检验和试验控制程序2000-03-15发布2000-04-01实施沧州市通用建材有限公司发布4Q/CTG．B．09-2000过程检验和试验控制程序起草郭希圣审核康玉玲批准岳新生GB/T19002-1994对应条款号：4.10共3页第二版1．目的对半成品进行工序控制，避免未经检验和不合格的半成品加工为成品。2．适用范围本程序适用于铝塑复合管生产的过程检验和试验的质量控制。3．职责3．1质管科负责生产过程中工序检验的监督、检查和抽查，向总经理、主管副经理汇报过程质量状况。3．2技术科负责制定工序检验指导书。3．

2、3车间各工序操作员负责工序检验，关键工序由工序检验员负责检验并做好记录。4．控制程序4．1开机检验每次开机加工时，操作员应对产品进行自检，不合格品直接报废，待产品合格后才能正常生产。4．2工序检验4．2．1铝塑复合管车间各工序操作员按Q/CTG．C．111—2000《工艺过程卡》和Q/CTG．C．118.1—2000《产更改更改审批单号更改人审核人批准人生效日期4记录品检验规程》的规定进行检验。关键工序设专职或兼职工序检验员。关键工序由工序检验员负责检验并做好记录。4．2．2检验方式工序检验采用定点检验和巡回检验相结合的方法。4．2．3工序检验合格后可以转序，发

3、现不合格应按Q/CTG．C．111—2000《工艺过程卡》的规定进行调整和纠正，同时按Q／CTG．B．13－2000《不合格品控制程序》执行。必要时合并执行Q/CTG．B．14—2000《纠正和预防措施控制程序》。4．3下线检验　　Q/CTG．C．111—2000《工艺过程卡》“检验”工序检验员负责按Q/CTG．C．118.1—2000《产品检验规程》的要求对成品进行检验和分等。4．4过程检验和试验不实施例外放行。5．相关文件5．1Q／CTG．B．13－2000不合格品控制程序；5．2Q／CTG．B．12－2000检验和试验状态控制程序；5．3Q／CTG．B．1

4、4—2000纠正和预防措施控制程序；5．4Q／CTG．B．19—2000质量记录控制程序；5．5Q／CTG．C．111—2000工艺过程卡；5．6Q／CTG．C．118.1—2000产品检验规程。6．质量记录6．1关键工序检验记录表；更改更改审批单号更改人审核人批准人生效日期4记录6．2不合格品审理单；6．3纠正和预防措施计划验证报告。7.修订本文件2000年8月1日修订为第二版。更改更改审批单号更改人审核人批准人生效日期4记录4