配件部运营管理办法.ppt

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1、配件部的运营管理培训配件的扩销新车的扩销增加进厂台数提高满意度创造新顾客库存合理即时供应收益保证配件部的使命：配件部的任务：“不管何时、何地、立即”地应售后或客户要求供给配件用品。以最低限的必要经费做有效率且合理的库存管理。配件营运最大供给满足客户扩大销售最少经费库存空间库存金额配件部工作职责：实施对专营店配件外售，及组织售后部与销售部对精品外售工作；通过向厂家订购或市场采购方式，保障车间维修配件和辅料的供应；拓展周边商品项目；建立合理和有效的配件库存；配件仓库的管理，供应商的管理。配件部的工作概括：订、进、销、存培训内容◆配件入库管理◆配件出库管理◆配件库存管理◆配件采购管理配件入

2、库管理厂家配件入库管理外购配件入库管理油品节约入库管理厂家配件入库流程计划员订单仓管员厂家品种确认安排货位信息接受处理签收货运单上架安排出货验收信息验收处理索赔入库管理更新信息存档出库清单、外观、包装多发、少发、错发、损坏(整理收发区)(承运、验收人签字)记帐员作业要求依照随货同行清单清点配件件数，当厂家销货清单与实际收货不符时，应按实际收货数办理入库手续。原则上当天到货必须当天清点、当天上架、当天入库以及当天建卡（80个品种以内）。对于入库品种超80个以上的，可允许顺延1天。零散配件需逐一清对数量，整件配件开箱验收清点。由仓管员依据验收的实际结果在随货同行联或供货发票背后签字确认，并转交记

3、帐员登帐。仓管员必须严格按照仓位归整好配件，并随时登记入出内容，包括：购进时间、配件编号、品名规格、单位、数量，仓管员要切实管理好仓库存卡。记帐员依据仓管员签认的经实际清点验收合格的配件数目清单来办理入库登帐。打印入库单一式四联并签名，同时交计划员签认后，将其中两联及凭证交计划员〔一联（白色）用于留存，另一联（黄色）附于凭证后和财务对帐〕，其它一联（红色）交财务部留存，一联（蓝色）记帐留存。配件部每日应将前日的所有入库单的仓库联和财务联交给财务审核后，在仓库联上签名并退回配件部，财务联则留存财务部。验收不合格的配件，一律摆放于退货区，严禁入库。由计划员负责索赔跟踪。厂家配件验收入库流程仓管员

4、配件主任/主管计划员记帐员财务部复印到货清单输出入库单清点验收数据输入确认安排索赔多发、少发、错发、损坏无货位签字建卡安排上架核对定单交还记帐员及时对未到货部分列表并将紧急部分备件到货情况报相关预定单位或个人按入库单上的新货位号填写在卡上在入库单上填写货位号单据存查财务部摆卡单据存查ABBCCDDEFF复印件原件四联D正确无货号部分一联一联一联入库单两联入库单入库单红色联财务留存黄色联附凭证由计划员与财务对账、兰色联计划员留存白色联记账员留存卡(有货位)外购配件入库流程采购员仓管员记账员财务随货单据对货检核登帐一式四联入库单存查财务单据整理办理报销物料建卡上架AB签名DDDDE外购配件要严格

5、控制，除品牌车的配件只能小部分作库存外，其它社会车辆一律以一进一销处理。严禁外购配件未经验收就入库的情况发生，外购配件入库要求采购员和仓管员同时确认。对于供应商送货的油漆辅料先由车间使用人确认后再到配件部办理入出库手续，精品则按售后通报05－026的规定流程执行。仓管员必须按照“申购单”A所列明的各项品种、数量进行严格的验收和清点（必要时可请车间质检员支持），凡与“申购单”所列明细不相符的品种，一律拒绝入仓，并向配件主任报告。①来货时依据随货同行清单或者发票执行配件的验收和清点。当天到货原则上必须保证当天清点、当天上架、当天入库、当天建卡。②配件逐一清对数量，整件配件需开箱验收清点。③计量的

6、辅料入库前要进行计量，计量时发现问题可拒绝收货。④对于验收不合格的配件，严禁入库。采购员要及时办理退货事宜。由仓管员依据验收的实际结果在随货同行联或供货发票背后签字确认，并转交记帐员登帐。作业要求1记帐员依据仓管员签认的经实际清点验收合格的配件数目清单来办理入库登帐。打印入库单一式四联并签名，同时交采购员签认后，将其中两联及凭证交采购员〔一联（蓝色）用于留存，另一联（黄色）附于凭证后和财务对帐〕，其它一联（红色）交财务部留存，一联（白色）记帐留存。（入库单格式参照各品牌厂家DMS的设定执行）配件部每日应将前日的所有入库单的仓库联和财务联交给财务审核后，在仓库联上签名并退回配件部，财务联则留存

7、财务部。记帐员登帐时发现当前采购的配件价格高于同质配件历史的价格，应立即上报配件主任，同时要求采购员作出解释。作业要求2油品节约入库管理流程维修车间节约的油品经配件部办理入库后才能计算提成。操作流程：⑴每月维修车间把节约油品集中提交配件部仓管员清点。⑵记帐员依据仓管员实际清点的油品数目来办理入库登帐（以“节约入库”的名称，进货价格为“0”的方式登帐）。打印入库单一式四联并签名，同时交仓管员和车间油品提交人签认