白云岩土公司关键绩效指标.doc

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1、白云岩土公司关键绩效指标序号关键绩效指标（KPI）权重计算公式相关说明一、财务/业绩方面（50%）1销售收入15%总收入-顾客退款-减价-折扣-其它赔偿款2利润率15%利润额/销售收入3销售回款率20%当期实际回款额/当期合同应收款二、客户方面（10%）1客户满意度10%《客户满意度调查表》三、内部流程/运营/管理方面（30%）1工程质量合格率20%（《岩土工程项目质量评价表》2安全管理评价10%《安全管理评价表》四、学习/能力方面（10%）1人均培训时间10%培训总时数（小时）/公司总人数100%白云岩土公司总师办关键绩效指标序号KPI权重计算公式相关说明一、内部流程/运营/管

2、理方面（90%）1内部客户对总师办评价50%《内部客户对总师办评价表》2总师办工作计划完成率40%实际完成目标/计划目标二、学习/能力方面（10%）1总师办人均培训时间10%培训总时数（小时）/部门总人数100%白云岩土公司设计部关键绩效指标序号KPI权重计算公式相关说明一、内部流程/运营/管理方面（90%）1设计部工作计划完成率40%已完成计划任务量/目标工作计划任务量2设计质量评价50%《设计质量评价表》各项评价指标得分×50%二、学习/能力方面（10%）1设计部人均培训时间10%培训总时数（小时）/部门总人数100%白云岩土公司经营部关键绩效指标序号KPI权重计算公式相关说

3、明一、财务/业绩方面（70%）1签约合同金额30%按照实际签约合同金额计算2成本预算达成率20%实际费用/预算费用3销售回款率20%实际回款/应收回款二、内部流程/运营/管理方面（20%）1经营部工作计划完成率20%已完成计划任务量/目标工作计划任务量三、学习/能力方面（10%）1经营部人均培训时间10%培训总时数（小时）/部门总人数100%白云岩土公司工程部关键绩效指标序号KPI权重计算公式相关说明一、财务/业绩方面（10%）1工程项目费用预算控制率10%工程部门费用实际发生/工程部门费用预算二、客户方面（15%）2客户满意度15%《客户满意度调查表》×15%三、内部流程/运营

4、/管理方面（65%）1工程项目进度20%实际工期/合同计划工期2工程项目质量评价30%《工程项目质量评价表》加权得分×30%3安全管理评价15%《安全管理评价表》加权得分×15%四、学习/能力方面（10%）1工程部人均培训时间10%培训总时数（小时）/部门总人数100%白云岩土公司质量安全部关键绩效指标序号KPI权重计算公式相关说明一、内部流程/运营/管理方面（90%）1重大安全事故发生次数30%2质量安全部工作计划完成率30%已完成计划任务量/目标工作计划任务量3质量安全管理评价30%《质量安全管理评价表》加权得分×30%二、学习/能力方面（10%）1质量安全部人均培训时间10

5、%培训总时数（小时）/部门总人数100%白云岩土公司设备物资部关键绩效指标序号KPI权重计算公式相关说明一、财务/业绩方面（20%）1采购成本、包清工成本控制率20%实际采购费用、包清工费用/采购费用、包清工费用预算二、内部流程/运营/管理方面（70%）1设备物资部工作计划完成率30%已完成计划任务量/目标工作计划任务量2供货质量合格率20%供货合格次数/总供货次数3设备管理评价20%《设备管理评价表》×20%三、学习/能力方面（10%）1设备物资部人均培训时间10%培训总时数（小时）/部门总人数100%白云岩土公司财务部关键绩效指标序号KPI权重计算公式相关说明一、财务/业绩方

6、面（20%）1成本费用预算达成率20%实际费用/预算费用二、内部流程/运营/管理方面（70%）1财务部工作计划完成率20%已完成计划任务量/目标工作计划任务量2财务报表质量20%《财务报表质量评价表》加权总得分×20%3内部客户对财务部评价20%《内部客户对财务部评价表》加权总得分×20%4会计核算差错次数10%三、学习/能力方面（10%）1财务部人均培训时间10%培训总时数（小时）/部门总人数100%白云岩土公司行政部关键绩效指标序号KPI权重计算公式相关说明一、财务/业绩方面（10%）1行政费用预算控制率10%实际成本费用/预算成本费用二、内部流程/运营/管理方面（80%）1

7、固定资产管理20%《固定资产管理工作评价表》×20%2行政部工作计划完成率30%已完成计划任务量/目标工作计划任务量3内部客户对行政部评价30%《内部客户对行政部评价表》×30%三、学习/能力方面（10%）1行政部人均培训时间10%培训总时数（小时）/部门总人数100%