《某公司关键绩效指标设置内容》.doc

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1、公司职能管理部门关键绩效指标设置一、关键绩效指标的设置原则1、设置关键绩效指标的基础，是管理部门的基本职能，做到责权统一，没有可替代性。2、关键绩效指标应当是可以度量的。应可以与自身的历史状况进行纵向对比；能够与行业横向对比的应创造条件进行对比。3、关键绩效指标应当是通过努力可以实现的。4、指标值的确定要上下协商，并经过确认。5、关键绩效指标的设定，应明确时限。应可以进行月份和季度评价。6、无法定量评价的，应放在年度业务计划的重点工作。二、关键绩效指标设置部门关键绩效指标具体含义和计算公式可对照的标杆总经理办公室年度业务计划完成率实际完成项目／计划项目与上一年度对比或与目标管理的要求对比投资

2、项目计划完成率实际完成项目／计划项目与上一年度对比或与行业先进水平对比投资项目回报兑现率完成项目实际回报率／计划回报率质量体系运行有效性内、外审核实际结果／内外审核预期与上一年度对比或与目标管理的要求对比人力资源部从业人员劳动生产率工业增加值/从业平均人数与上一年度对比或与行业先进水平对比劳动分配率人工成本/销售收入职业资格认证取证率实际取证人数／应取证人数与上一年度对比或与目标管理的要求对比财务部净资产收益率利润总额／平均所有者权益与上一年度对比或与行业先进水平对比现金流量与上一年度对比或与目标管理的要求对比成本费用利润率利润总额／成本费用总额两项准备损失率∑呆货、坏帐损失额／∑呆货、坏帐

3、准备金额部门关键绩效指标具体含义和计算公式可对照的标杆营销管理部营销计划完成率实际产品销售收入／产品计划销售收入与上一年度对比或与行业先进水平对比项目销售增长率1－（上年度项目销售收入／本年度项目销售收入）与上一年度对比或与目标管理的要求对比新产品销售收入比率新产品销售收入／全部产品销售收入应收帐款坏帐损失率坏帐损失额／坏帐准备金额技术部新产品开发项目完成率实际完成项目／计划完成项目与上一年度对比或与目标管理的要求对比工艺改进项目完成率质量攻关项目完成率科研项目转化率投入生产的项目／科研项目质量部质量整改计划完成率实际完成项目／计划完成项目与目标管理的要求对比质量成本降低率1－（本年度质量成

4、本损失／上年度质量成本损失）与上一年度对比或与目标管理的要求对比外部质量监督保证程度通过项目／外部质量监督抽查项目生产部计划完成率当期实际生产品种、数量／当期营销计划品种、数量与上一年度对比或与目标管理的要求对比内部市场合同履约率实际合同履约数额／签订合同总数制造成本降低率1－（本年度千元产值成本／上年度千元产值成本）采购成本降低率安全处安措计划完成率实际完成项目／计划项目与上一年度对比或与目标管理的要求对比安全隐患整改率事故损失下降率1－（本年度事故经济损失／上年度事故经济损失）应急救援预案实施率实际实施的应急救援预案／应实施的应急救援预案信息技术中心项目开发计划完成率实际完成项目／计划开

5、发项目与目标管理的要求对比自主开发项目的经济效益∑项目外包所需的投入－项目开发的实际投入系统安全性保证程度运行无故障，无泄密事件发生