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《恒域房地产06年工作总结及07年工作计划.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、迈新步初传捷报创佳绩再谱华章及二OO七年工作计划纲要前言2006年工作总结2006年公司内部考评2007年工作计划结语第一部分：2006年工作总结前言2006年，是国家十一五计划的第一年，也是正域集团新的三年规划的开局之年。相对于国家整体经济持续向好的大环境而言，今年的房地产和建筑行业却正面临着国家政策严格调控的不利局面。处在这种大气候之下，作为从事建筑业、与地产行业休戚相关的恒域公司，自然受到了相当大的影响。可喜的是，在集团三年规划目标的指引下，在集团领导的关心和大力支持下，在公司经营班子和全体员工的同心努力下，恒域人迎难而上，顽强拼搏，克服了重重困难，全年完成产值16466.31万元，
2、实现利润1048.99万元，取得了良好的成绩，胜利地迈出了“从头越”的第一步！现对全年各项重点工作的开展情况予以回顾，从中总结经验，吸取教训，以便更好地计划和布署公司明年的工作。一、2006年度目标责任书完成情况返修费用达标100%合格；白云尚城C组团获市样板工程100%合格；1个市样板工程产品质量7达标1.86‰(30.69万元)≤2‰赔偿率达标1.16‰≤2.4‰工伤率≤2‰死亡率52/16466.31万元/产值1完成考核指标量百分比（%）实际完成情况目标责任书考核指标量考核项目序号131.12%1048.99万元≥800万元利润额3139.87%20.98%15%净资产收益率4管理费
3、用率5%4.95%达标00达标61.45‰(23.83万元)达标二、2006年度经营管理指标与2005年同期的差异性分析（一）财务指标完成情况项目名称2005年2006年同比增长(百分点)金额(元)占产值比例金额(元)占产值比例一、产值（收入）140,738,507.51164,663,100.0017二、扣除分包费后产值114,546,633.4681.39%144,137,250.0087.53%6.14三、成本费用支出134,037,794.8895.24%154,173,203.5993.63%-1.611、项目成本118,733,267.6184.36%139,434,779.4
4、984.68%0.32其中：人工费18,803,425.3216.42%21,912,715.4615.20%-1.22材料费59,376,683.2551.84%85,890,197.4559.59%7.75机械费3,825,332.433.34%3,129,776.152.17%-1.17分包费26,191,874.0518.61%17,672,235.1310.73%-7.88其他直接费0.00%2,263,260.681.573%1.57间接费10,535,952.567.49%8,566,594.625.20%-2.29项目名称2005年2006年同比增长金额(元)占产值比例金额
5、(元)占产值比例2、结算税金及附加5,322,087.893.78%5,953,844.153.62%-0.163、管理费用9,278,816.286.59%7,634,373.224.95%-1.644、财务费用51,426.360.04%1,242,554.670.81%0.775、营业外收支净额652,196.740.46%-92,347.94-0.42%-0.886、以前年度损益调整四、利润总额6,700,712.634.76%10,489,896.416.37%1.61五、净资产收益率14.89%20.98%6.09二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析（一）
6、财务指标完成情况（说明：人工费、材料费、机械费比率按扣除分包费后产值计算。）(二)结算应收款情况表金额单位：元二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析序号项目名称结算造价已收款结算应收款欠款比率1白云ABDC组团123,717,199.14114,274,839.479,442,359.677.63%2和平二期7,455,848.857,202,355.78253,493.073.40%3万科一期14,533,400.7413,797,426.08735,974.665.06%4海珠建行700,000.00650,000.0050,000.007.14%5永利广场126,
7、760,977.00111,590,334.0015,170,643.0011.97%6南北广场89,614,629.7586,114,629.753,500,000.003.91%小计362,782,055.48333,629,585.0829,152,470.408.04%一(一)完工已结算已完工程二、2006上半年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析(二)结算应收款情况表（接上表）金额单位：元序号项目名称结
