XXXX年浙江分公司经营规划草案01.ppt

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1、2013年经营规划草案2012年12月29日减亏止亏微利2013年经营目标目录一、2012年工作总结1、现有网点2、销售明细及新旧店铺销售分析3、12年各月平均单价4、库存分析(按季度到年度)5、12年新品售罄率及12年库销情况6、12年浙江分公司费用、毛利及净利润7、竟品销售分析(针对2-3个竟品)二、2013年分公司经营规划1、网点规划（计划新增，整改，关闭）2、销售规划（采购计划1595万，销售2500万，回款计划1750万，门店销售指标分解）3、平均折扣及上市波段计划(平均折扣5折,上市波段详见附表)4

2、、库存降解计划5、整体费用规划:（分公司总体费用预算；分公司人员费用；总部需投入资金）6、毛利规划及盈亏规划三、需求完善及总部协助事项1、需要落实及完善事项（办公场地及仓库的租赁，物流配送，组织架构及人员完善）2、需要总部协助事项（货品如期供给，费用及时安排，系统培训，终端系统安装，过季货折价处理）一、2012年销售分析一、2012年销售分析（一）现有网点1.1、现有网点明细序号仓库名称是否营业地区新旧店铺所属商场开业时间备注1城东衣之家营业杭州老店城东衣之家2011年11月2富阳银泰营业杭州老店富阳银泰201

3、0年4月3解百新元华营业杭州老店解百新元华2010年6月4利星名品营业杭州老店利星名品2011年6月5庆春银泰营业杭州老店庆春银泰2011年4月6萧山天虹营业杭州老店萧山天虹2011年11月7萧山衣之家营业杭州老店萧山衣之家2011年10月8嵊州国商营业绍兴老店嵊州国商2009年12月9嘉兴中港城营业嘉兴老店嘉兴中港城2010年6月10金华银泰营业金华老店金华银泰2009年12月11杭州百大营业杭州新店杭州百货大楼2012年9月12文化广场营业杭州新店西湖文化广场银泰2012年4月13临平中都营业杭州新店临平中

4、都百货2012年10月14上虞大通营业绍兴新店上虞大通2012年9月15绍兴百盛营业绍兴新店绍兴百盛2012年9月16绍兴润禾营业绍兴新店绍兴润禾2012年9月17诸暨一百营业绍兴新店诸暨一百2012年10月18安吉中都营业湖州新店安吉中都2012年9月19湖州天虹营业湖州新店湖州天虹2012年10月20嘉兴天虹营业嘉兴新店嘉兴天虹2012年9月21宁波酷购营业宁波新店宁波酷购2012年9月22厦门美岁营业厦门新店厦门美岁2012年9月23温州万达营业温州新店温州万达2012年11月24宁海太平洋营业宁波新店宁

5、海太平洋百货2012年12月25海印又一城营业广州新店广州海印又一城2012年5月一、2012年销售分析1.2、各个区域网点汇总序号地区老店新店合计1杭州73102绍兴1453金华1014湖州0225嘉兴1126宁波0227温州0118广州0119厦门011合计916251.3、各个网点分布图浙江分公司网点分布图一、2012年销售分析1.4、浙江网点分布图一、2012年销售分析（二）2012年销售情况（单位：万元）新旧店铺地区仓库名称平均单价店铺面积月坪效人数月人效1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11

6、月12月总计备注旧店杭州城东衣之家240200.2422.48.82.43.54.02.91.93.85.96.38.648富阳银泰310280.3032.827.03.48.45.74.25.92.44.06.911.29.712.5101解百新元华211240.4224.919.64.08.47.76.74.94.05.29.826.87.812.3117利星名品220450.1323.03.41.32.72.53.53.13.14.18.413.58.419.073庆春银泰362240.5934.740.

7、13.86.710.411.06.15.13.710.351.36.913.3169萧山天虹209250.0720.95.50.81.51.71.01.10.90.41.52.61.44.022萧山衣之家199200.1821.85.33.12.81.41.01.30.80.92.18.95.810.644绍兴嵊州国商295300.1221.810.51.81.92.22.81.82.22.02.35.93.06.042嘉兴嘉兴中港城303350.1021.88.52.23.33.12.62.12.21.72.

8、94.74.44.642金华金华银泰344250.3023.723.23.23.94.54.36.03.43.24.98.214.99.889新店杭州城西衣之家182001.40.70.70.81.10.96已关杭州百大194280.3625.10.417.513.49.641文化广场237150.3222.40.81.31.51.32.610.66.713.038临平中都499300