项目三个体系职能分配表.doc

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1、领导职能部门管理程序领导职能部门项目经理项目副经理技术总工安全总监工程部技术质量部安全环保部合约预算部综合办公室物质设备部文件管理程序★▲△△记录管理程序★▲△△△管理评审程序★☆☆▲△△培训管理程序★☆☆△▲△▲施工机械设备控制程序★☆△△▲▲项目策划程序★☆☆☆△▲△△△工程项目评审管理程序★☆△▲▲物资管理程序★☆△△△▲分包管理程序★☆☆☆△△△▲试验委托管理程序☆★△▲△项目施工管理程序★☆☆☆监视和测量装置控制程序☆★▲△顾客满意监视和测量程序★☆△△△▲工程质量监视和测量程序★☆△▲△△不

2、符合控制程序★☆☆△▲△△纠正和预防措施程序★☆☆△▲△△环境因素识别与评价程序☆★△△▲危险辨识、风险评价风险控制程序☆★△△▲法律法规获取识别与评价程序★☆△△▲南方国际商贸城项目部三个体系职能分配表注：▲表示主管部门，★表示主管领导，☆表示相关领导，△表示主相关部门，空格表示一般相关部门。52/5252/52序号编号记录名称所属程序保存单位保管人保存期限备注1CCI/MSR-4.2.3-001收文登记表文件管理程序各部门三年2CCI/MSR-4.2.3-002发文登记表各部门三年5CCI/MSR-

3、4.2.4-002记录交接表记录管理程序各部门三年11管理评审程序技术质量部刘炳均三年信息收集12CCI/MSR-6.2-001年度培训计划培训管理程序综合办公室左桂娟三年培训记录保存在综合部（管理人员培训、分包培训）13CCI/MSR-6.2-002专业管理人员岗位资质证书登记表综合办公室左桂娟三年14CCI/MSR-6.2-003特种作业人员证书登记表安全环保部宋仁科三年15CCI/MSR-6.2-004员工培训登记表综合办公室左桂娟三年16CCI/MSR-7.5-003施工机械设备台帐施工机械设备

4、控制程序物资设备部岩鹏三年18CCI/MSR-7.5-004施工机械设备使用运转记录物资设备部岩鹏三年19CCI/MSR-7.5-005施工机械设备调拨检验记录物资设备部岩鹏三年20CCI/MSR-7.5-006机械设备修理计划安全环保部三年21CCI/MSR-7.5-007中小型机具需求计划物资设备部岩鹏三年22CCI/MSR-7.5-008中小型机具管理台帐物资设备部岩鹏三年24《项目策划书》项目策划程序各部门三年39设计变更的管理工程项目评审管理程序合约预算部三年52/5240CCI/MSR-7.

5、4-001物资申请计划物资管理程序物资设备部岩鹏三年41CCI/MSR-7.4-002物资采购计划物资设备部岩鹏三年42CCI/MSR-7.4-003物资合格分供方评审表物资设备部岩鹏三年43CCI/MSR-7.4-004物资合格供方名录物资设备部岩鹏三年44CCI/MSR-7.4-005合格供方年度评价表物资设备部岩鹏三年45CCI/MSR-7.4-006物资合同台帐物资设备部岩鹏三年46CCI/MSR-7.4-007进场物资验收记录物资设备部岩鹏三年47CCI/MSR-7.4-008业主提供不合格物

6、资报告单物资设备部岩鹏三年48CCI/MSR-7.4-009不合格物资记录、评审、处置、验收表物资设备部岩鹏三年49CCI/MSR-7.4-010让步接受、降级使用物资记录物资设备部岩鹏三年50CCI/MSR-7.4-007分包商考评表分包管理程序合约预算部三年55CCI/MSR-7.4-012委托试验室评审表试验委托管理程序技术质量部刘炳均三年56CCI/MSR-7.4-013委托试验室合同台帐技术质量部刘炳均三年57项目施工管理程序各部门三年58CCI/MSR-7.6-001监视和测量装置台帐监视和

7、测量装置控制程序工程部王仁三年59CCI/MSR-7.6-002检定计划表工程部王仁三年60CCI/MSR-7.6-003监视和测量装置/报废申请表工程部王仁三年61CCI/MSR-8.2.1-001顾客满意度调查表顾客满意监视和测量程序综合办公室左桂娟三年63CCI/MSR-8.2.1-003业主投诉及处理意见表综合办公室左桂娟三年52/5268《建筑工程施工质量验收统一标准》工程质量监视和测量程序技术质量部刘炳均三年70《建筑工程资料管理规程》技术质量部刘炳均三年71CCI/MSR-8.3-001不

8、符合控制记录不符合控制程序技术质量部刘炳均三年73CCI/MSR-8.5.2-001纠正措施记录表纠正和预防措施程序技术质量部刘炳均三年74CCI/MSR-8.5.3-001预防措施记录表技术质量部刘炳均三年75CCI/MSR-4.3.1-001环境因素调查评价表环境因素识别与评价程序安全环保部宋仁科三年76CCI/MSR-4.3.1-002环境因素台帐安全环保部宋仁科三年77CCI/MSR-4.3.1-003重要环境因素清单安全环保部宋仁