电器有限公司质量管理体系文件收发退料控制程序.doc

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1、此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除更改记录版本日期更改说明更改记录人012004-05-08初版周武02-06中间省略072011-10-14修订相关程序内容周武082012-02-08修订送检.入库.退料相关程序内容马四代092012-12-31修订相关程序内容，并增加委外加工物料控制、出货备损鲁世友102013-5-21不良退料改由IQC申请，相关流程更改孙丽红分发部门总裁室01管理者代表02生产部03PMC部05采购部06开发项目部08人力资源部09质量部QA11仓库12质量部IQC13VVVVV工程部14财务部1

2、5关务部16工厂行政17供应链管理部18广告部20售后服务部21汽车电子事业部22行政部23设备组24VV质量部QRE26总工办27移动数码事业部28通讯设备事业部29发放方式：□文本发放□OA电子档发放（公司所在部门全部使用电子档发放）制订部门：PMC部制定审核批准孙丽红鲁世友陶荣1.目的对本公司物料的收、发、退进行合理控制，确保物料流动过程的准确性，满足管控需要。2.适用范围此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除适用于本公司所有物料、自制部件材料的收、发、退业务。1.职责3.1物料仓库：负责物料、部件

3、的管理及出、入库清点与手续办理。3.2质量部IQC：负责来料、退料的检验与确认，并负责来料不良退换处理。3.3PMC部：负责物料收、发、退的合理控制。3.4生产车间：负责超损物料的申请、领用，以及计划外物料的退库。3.5售后服务部：负责售后物料的申请、领用、清点及不良物料的退仓。3.6工程部:负责对因设计问题引起物料不良的确认。3.7采购部：3.7.1负责来料不良的处理。3.7.2负责按采购订单交期到料，以物料合格入仓为准。2.管控流程4.1收料管控4.1.1收料：原材料仓库依据采购订单核实供应商送货实物是否相符，并按不同类型的

4、物料数抽检比例进行点数验收，无误后在供应商送货单上签字确认，如有不符按实际数量签收。4.1.2送检：4.1.2.1仓库收完物料后，在K3系统里开“收料通知/请检单”送检，根据生产排期，标注送检类型“急、普通”，IQC由“收料通知/请检单”下推生成“来料检验单”，来检验物料。一般急的物料要求在4小时内完成。普通的物料要求在一个工作日内完成。4.1.2.2经检验合格的物料，由IQC在物料包装明显的位置上贴（QCPASS）标签，并将K3系统里《来料检验单》审核。检验不合格的物料，由IQC根据《不合格品控制程序》进行处理，仓库组长同时要

5、知会发料MC。4.1.3入库4.1.3.1待检仓物料仓库必须催IQC及时检验，待检仓物料必须2天之内全部检验合格，如有异常2天之内还未处理完毕，需发邮件知会发料MC.4.1.3.2原材料仓库依据检验结果，合格物料下推生成“外购入库单”，并将送检区域的物料清理完毕，搬运到指定的区域归类摆放，贴月份标贴并作好标识。此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除4.1.3.3仓库办理入库手续要及时。急料要求在4小时内完成，普通的物料要求当天完成。4.1.3.4样机样板类事业部提供的物料入库按采购提供的采购订单号关联采购

6、订单办理入库。4.1.3.5当送货单上采购订单与实际采购订单不符时，马上与采购沟通处理，原则上不允许办理其他入库单.4.2发料管控4.2.1套料发放4.2.1.1生产任务单投放与下达4.2.1.1.1物控根据PC计划，提前一周提供模拟缺料报表给采购并跟进物料到料，发布物料齐套信息。发料MC根据PC排期及齐套信息提前3天在MRP计划订单里投放生产任务单。生产任务单的生产开工日期与完工日期不允许手工修改，严格按照K3系统跑出日期执行，所有的生产任务单投放尽量在下午投放，上午维护生产任务单，这样可以避免下达生产任务单时保存不了.4.2

7、.1.1.2发料MC在制作生产任务单时核对计划号、数量、物料编码是否均同计划通知单。若不相符要核查原因，确保准确无误后方可下达生任务单。制作PCBA生产任务单时需考虑库存低版本PCBA的特采消化。4.2.1.2生产投料单维护：4.2.1.2.1发料MC维护投料单要核对设计更改通知单、特采消化物料。4.2.1.2.2返修机芯、拆机IC、亮点屏等均按照规定的比例在投料中维护，具体详见附件。4.2.1.2.3供应商免费提供的备损物料,生产任务单不维护损耗比例，仓库按供应商提供的比例发放即可。4.2.1.2.4维护各物料的损耗比例，各类

8、产品物料的产线损耗标准见附表。4.2.1.3生产领料单制作与生产任务单的发放4.2.1.3.1根据维护OK投料单，下推生成领料单，外购件物料生产领料单仓位全部选择默认仓位原材料仓，半成品生产领料单仓位选择对应部门的中转仓位，核对领料部门、计划号均同生产任务单。4