KPI的制定及分解实务.ppt

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1、人力资源中心2005年3月KPI的制定及分解实务什么是KPI？目录制订KPI的方法和原则制订KPI的操作步骤什么是KPI？目录制订KPI的方法和原则制订KPI的操作步骤什么是KPI(keyperformanceindicators)？KPI（关键业绩指标)：指企业宏观战略目标决策经过层层分解产生的可操作性的战术目标，是宏观战略决策执行效果的监测目标，是衡量企业战略实施效果的关键指标部门目标公司战略个人指标层层分解自上而下返回古代有一位骁勇善战的将军，他要挑选五十个勇敢和聪明的士兵前去抗击入侵的敌人。如

2、何才能挑到好的士兵呢？将军犯愁了，最后将军想到了一个两全其美的好办法来挑选士兵。他给了每个士兵一捆十支捆在一起的羽箭。将军对士兵们说：“把你们手中的羽箭折断，谁能折断我就送谁上前线去！”士兵们拿着羽箭，跃跃欲试，用力地折，除一个超勇大力士能把一捆羽箭折断之外，其他的人谁也不能一次把手中的羽箭折断。为什么要层层分解？？请看小故事后来陆陆续续有一些聪明的士兵走到将军面前，对将军说：“将军，你带我去前线抗敌吧，我把所有的羽箭都折断了。”将军问：“你是如何把这些羽箭折断的？”士兵回答说：“把这捆羽箭打开，一支

3、支很轻松就把它折断了。”将军挑到了最勇敢和聪明的士兵，带着他们去抗击敌人，取得了巨大的胜利。这个故事告诉我们:公司/部门的整体目标要分解为一个个细化、具体的目标，只有每个具体的目标实现了，才能确保整体目标实现。什么是KPI？目录制订KPI的方法和原则制订KPI的操作步骤SMART原则Specific——具体Measurable——可度量Attainable——可实现Realistic——现实性Timebound——有时限制定KPI指标的要点流程性计划性系统性绩效目标的设计程序企业制定经营重点，并以KP

4、I或经营计划的形式发布；部门制定部门目标并将任务分解到员工；员工依据部门目标分解的个人任务，制定工作计划；主管与员工就工作计划进行沟通并达成一致，形成绩效目标公司战略部门目标个人指标KPI分析——成功关键分析成功关键要素2成功关键要素1成功关键要素4成功关键要素3KPI要素1KPI要素2KPI指标XKPI指标XKPI维度成功关键分析客户服务市场领先组织建设利润增长优秀的事业部KPI要素解析市场领先组织建设利润增长客户服务市场竞争力市场拓展力品牌影响力应收帐款费用控制纯利润人员纪律文化客户资源管理客户满

5、意KPI的选定市场领先市场竞争力品牌影响力当期产生数量市场宣传的有效性新业务营业收入增长新客户数量当期销售数量当期营业收入市场拓展力KPI分解的两条主线按组织结构分解，目标—手段方法按主要业务流程分解，目标—责任方法建立KPI的方式依据平衡计分卡建立KPI体系依据部门承担责任的不同建立KPI体系依据职类职种工作性质的不同建立KPI体系依部门承担责任建立KPI部门指标侧重指标名称市场部市场份额指标销售增长率、市场占有率、品牌认识度、销售目标完成率、市场竞争比率客户服务指标投诉处理及时率、客户回访率、客户

6、档案完整率、客户流失率经营安全指标货款回收率、成品周转率、销售费用投入产出比技术部成本指标设计损失率质量指标设计错误在发生率、项目及时完成率、第一次设计完成到投产前的修改次数经营安全指标在竞争对手前推出新产品的数量、在竞争对手前推出新产品的销量人力资源部经营安全指标员工自然流动率、员工满意度、培训计划完成率、培训覆盖率KPI指标的描述指标名称——项目及时完成率指标定义——某一时期研发部门立项产品实际完成量与计划完成量的比率设立目的——考核研发部门的项目及时完成情况计算公式——项目及时完成率=实际完成量

7、/计划完成量*100%相关说明——计划完成量根据研发部门月滚动计划计算当期未完成项目，递延下期计算数据收集——研发部门数据来源——研发部门数据核对——人力资源部确定KPI指标权重的意义权重突出了重点目标权重体现出意图引导和价值观念权重直接影响评价结果权重是企业评价的指挥棒权重最终将左右和影响企业文化建设确定指标权重的原则以战略目标和经营重点为导向系统优化考核者的主观意图与客观情况相结合指标权重确定的关键两次权重分配第一次是业绩指标与行为指标间的权重分配；第二次是业绩指标和行为指标中各考核指标的权重分配

8、。向KPI倾斜所有考核指标要以企业战略目标和经营重点为导向，权重分配时业绩指标为主，行为指标为辅。灵活处理个性考核考核者可以根据被考核者的劣势，灵活处理指标权重，引导被考核者重视自己的劣势。什么是KPI？目录制订KPI的方法和原则制订KPI的操作步骤公司策略地图部门KPI部门KPI制订步骤一：指标抓取⒈从策略地图分解（支持策略）⒉从部门职责提练（主要价值）步骤二：权重分配⒈先分构面后分指标⒉同类岗位类似指标权重一致步骤三：计算公式及评价标准⒈可量化尽量量