出口退税申报录入内容说明.doc

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1、第一步外部数据采集不做从第二步免退税明细数据采集开始做1、数据录入打开“出口/进货明细申报数据录入”开始做，按顺序录入所有的报关数据，仔细核对，并保存所有录入数据。相关数据填写说明如下：1、关联号：年+退税月份+3位流水号2、申报年月：录入年份+月份3、申报批次：当年第几批，2位流水号4、序号：该批次4位流水序号5、出口进货标志：0——进货及出口6、税种：V——增值税7、出口发票号：报关申报时“商业发票”的号码8、美元离岸价：报关用美元申报时填报关单上的美元总价，用人民币申报时填出口退税网上申报系统查询的美元总价。9、商品代码：报关单海关商品编码10、商品名称：报关单出口商品名称11、

2、进货凭证号：云南增值税专用发票上左上角10数+右上角8位数12、分批批次：指一张增值税发票上进的货如果一次出口不完，则按出口第0001批、第0002批填写。13、供货方纳税号：增值税发票上销货单位的纳税人认识号14、发票开票日期：增值税发票开票日期15、进货数量：增值税发票上数量16、计税金额：增值税发票上金额17、业务代码：边境小额贸易时不用填，一般贸易如汇龙公司出口葡萄到泰国时，应填跨境贸易“KJ”2、数据分解资料录完后，做数据分解，选择“当前筛选条件下所有记录”，数据分解后可自动生成《出口明细申报数据》和《进货明细数据》3、审核认可审核认可数据分解得到的《出口明细表》、《进货明细

3、表》，选择“当前筛选条件下所有记录”即可对所有数据进行审核，审核认可后出现R标识为正确。第三步免退税申报数据检查按顺序做“进货出口数量关联检查”、“换汇成本检查”，所有项目为空为正确。第四步确认免退税明细数据做第一项“确认明细申报数据”第五步免退税申报1、退税汇总申报表录入点“退税汇总申报表录入”后出现录入界面，录入申报年月后即出现汇总表的数据，保存即可。2、生成退税申报数据点生成退税申报数据——生成申报软盘——选择保存文件夹，确定即可，生成一个压缩文件夹为正确。3、打印“出口明细表”、“进货明细表”、“汇总表”，完成出口退税的数据录入。